E-SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000661151

Podsumowanie

aktywa

514 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 15-16

Kod pocztowy

70-370

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność agencji informacyjnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-services osiągnęła 2 435 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 435 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 366 443 zł.

Zysk netto wyniósł 69 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 435 880 zł w 2023 roku.
• 2 273 749 zł w 2022 roku.
• 2 178 087 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 438 zł w 2023 roku.
• 45 351 zł w 2022 roku.
• 38 973 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1698727.09

22408.53

2056918.44

50132.7

2196191.26

50535.34

2045966.46

46241.69

2178087.24

38973.17

2273748.6

45350.57

2435880.35

69437.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-services wynosi 2 147 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 060 zł a 6 089 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 147 731 zł w 2023 roku.
• 1 891 216 zł w 2022 roku.
• 1 767 919 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20556.4

1242675.24

4246817.73

58155.92

1629965.68

5142296.1

96057.43

1762326.29

5490478.15

130738.7

1679683.09

5114916.15

159968.57

1767919.41

5445218.1

193981.5

1891216.18

5684371.5

246059.8

2147731

6089700.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E-services wyniosły 2 359 226 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-services wyniosła 514 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 328 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 091 zł w 2023 roku.
• 375 335 zł w 2022 roku.
• 403 101 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

103767.99

170170.35

182398.63

253289.75

403101.16

375335.31

514090.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.82

0.02

0.01

0.29

0.65

0.03

0.02

0.28

0.39

0.03

0.02

0.18

0.27

0.03

0.02

0.1

0.18

0.02

0.12

0.18

0.02

0.14

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-services wyniosły 186 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 011 zł w 2023 roku
• 116 693 zł w 2022 roku
• 189 810 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103767.99

76359.46

0.74

170170.35

92629.12

0.54

182398.63

54322.06

0.3

253289.75

78971.49

0.31

403101.16

189809.73

0.47

375335.31

116693.31

0.31

514090.79

186011.05

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-services wykazała przychody na poziomie 2 435 880 zł.

Organizacja zarobiła 76 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6867 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6867 zł w 2023 roku
• 4485 zł w 2022 roku
• 3854 zł w 2021 roku

Wartość

3954

8847

5051

4755

3854

4485

6867

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja E-services wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7993

0.84945

0.56593

0.60265

0.47232

0.49272

0.85171

0.85126

0.7926

0.82831

0.85729

0.61948

0.51826

0.47068

0.49204

0.86976

0.80182

0.83202

0.81026

0.85246

0.61471

0.44336

0.46366

0.48148

0.82347

0.70499

0.78564

0.77502

0.85204

0.63012

0.44397

0.41611

0.45912

0.74

0.6049

0.76546

0.75442

0.84548

0.66636

0.53846

0.42896

0.42683

0.68154

0.59407

0.74588

0.72693

0.82924

0.64153

0.4759

0.4272

0.39231

0.71138

0.60184

0.72091

0.73355

0.80856

0.64833

0.50057

0.45815

0.41925

0.72153

0.60726

0.73018

Powiązania

EPEE POLSKA - wspólnik

D KRZYSZTOF - reprezentacja

O SYLWIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

Epee Polska

Organizacja

reprezentacja

31.01.2017

D Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

O Sylwia

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Epee Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do E-SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	CREON POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267715
2	YOU SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000855991
3	PHU FORTES SP. Z O.O.	0000840305
4	EWRA SP. Z O.O.	0000589090
5	CRUX SOLUTION SP. Z O.O.	0000807728
6	NOWOCZESNY BUDYNEK SP. Z O.O.	0000434366
7	VOBISRENT SP. Z O.O.	0000578921
8	WECREO SP. Z O.O.	0000548111
9	TERRA SP. Z O.O.	0000807130
10	KRIS-KOP SP. Z O.O.	0000742167
11	GROUP SYSTEM MARKETING SP. Z O.O.	0000831532
12	GS WORK SP. Z O.O.	0000871800
13	SPOTFIN SP. Z O.O.	0000572927
14	MESITEKOS - VISITECH - IMR SP. Z O.O.	0000375715
15	FLEX FUNDING POLAND SP. Z O.O.	0000407740
16	FLEETGUARD POLAND SP. Z O.O.	0001002506
17	SQTR SP. Z O.O.	0000441721
18	MAGNUSSON SP. Z O.O. S.K.A.	0000455409
19	B-SOCIAL SP. Z O.O.	0000681887
20	NUCOR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000533088
21	INWENTARYZACJE PRO SP. Z O.O.	0000629960
22	ŚLEBIODA S.K.A.	0001057420
23	MUNDUS SP. Z O.O.	0000719963
24	WORKHORSE SP. Z O.O.	0001043730
25	SOLTUM SP. Z O.O.	0000784881
26	ADKINS SP. Z O.O.	0000649228
27	SYNAY SP. Z O.O.	0000825490
28	MYSŁOWICZANKA SP. Z O.O.	0000454455
29	PROCHEM ZACHÓD SP. Z O.O.	0000134429
30	NUEN SP. Z O.O.	0000735211

E-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661151 NIP 8522627765 REGON 366333063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-SERVICES

E-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661151 NIP
8522627765 REGON
366333063