Organizacja Artionis pl osiągnęła 152 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 168 zł. Pozostałe przychody to 11 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 506 383 zł.
Strata netto wyniosła 365 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 842 zł w 2023 roku.
• 1 083 912 zł w 2022 roku.
• 2 051 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -365 215 zł w 2023 roku.
• -630 128 zł w 2022 roku.
• -440 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artionis pl wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Artionis pl wynosi -312 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artionis pl wynosi 101 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 382 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 894 zł w 2023 roku.
• 722 608 zł w 2022 roku.
• 1 367 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artionis pl wynosi 4,88%. To oznacza, że firma ma szansę 4,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,88% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.
• 3,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 807
zł.
Koszty operacyjne Artionis pl wyniosły 453 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 807 zł w 2023 roku
• 426 556 zł w 2022 roku
• 504 673 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artionis pl wyniosła 24 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 190 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 214 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 454 zł w 2023 roku.
• 110 066 zł w 2022 roku.
• 295 437 zł w 2021 roku.
Organizacja Artionis pl wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artionis Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2020 jest
Artionis Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2019 do 20.05.2020
był Raja Siddharth
kontrolując 100% udziałów.