Inwestycje deweloperskie w atrakcjnych lokalizacjach.
Generalne wykonawstwo projektów budowlanych.
Profesjonalne wykończenia mieszkań pod klucz.
Wisdomic to firma deweloperska, która wyróżnia się na rynku polskim jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się graczy. Grupa ta koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, dostarczając im produkty o najwyższej jakości. Wizją Wisdomic jest tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które odpowiadają wymaganiom współczesnych użytkowników. Ogromne znaczenie dla firmy ma dbałość o estetykę, funkcjonalność oraz lokalizację swoich inwestycji. Wizjonerskie podejście do budownictwa, jak i unikalne projekty, które są w pełni dostosowane do oczekiwań klientów, stanowią fundament filozofii przedsiębiorstwa.
Działalność Wisdomic obejmuje trzy główne obszary: inwestycje deweloperskie, generalne wykonawstwo oraz profesjonalne wykończenia mieszkań. Inwestycje deweloperskie koncentrują się na budowie domów i mieszkań w malowniczych okolicach, uwzględniając bliskość natury oraz zapewniając komfortowe warunki życia. Generalne wykonawstwo polega na kompleksowym zarządzaniu i realizacji projektów budowlanych, podczas gdy wykończenia mieszkań oferują klientom gotowe lokale, które są starannie zaprojektowane i wykonane zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
Wisdomic ma na swoim koncie wiele udanych projektów, jak Książęce Bielany, Figaro Garden, oraz bardziej kameralne inwestycje, takie jak Natura Park oraz Elixir, które przyciągają klientów dzięki swojej eleganckiej architekturze oraz dogodnym lokalizacjom. Wyróżniając się dbałością o detale oraz podejściem przyjaznym klientowi, Wisdomic stał się rynkowym liderem w obszarze deweloperów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wisdomic osiągnęła 1 111 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 078 670 zł. Pozostałe przychody to 32 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 033 830 zł.
Zysk netto wyniósł 44 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 111 233 zł w 2023 roku.
• 2 234 938 zł w 2022 roku.
• 5 936 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 840 zł w 2023 roku.
• -1 199 149 zł w 2022 roku.
• 224 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wisdomic wynosi 920 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 778 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 182 zł w 2023 roku.
• 1 489 959 zł w 2022 roku.
• 5 100 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdomic wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 224
zł.
Koszty operacyjne Wisdomic wyniosły 807 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 224 zł w 2023 roku
• 628 324 zł w 2022 roku
• 528 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisdomic wyniosła 6 204 311 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 538 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 666 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 204 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -826 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 030 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 204 311 zł w 2023 roku.
• 5 895 012 zł w 2022 roku.
• 3 483 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisdomic wyniosły 7 030 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 204 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 146 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 030 877 zł w 2023 roku
• 6 766 418 zł w 2022 roku
• 3 155 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisdomic wykazała przychody na poziomie 1 111 233 zł.
Organizacja zarobiła 44 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 105 zł w 2021 roku
Organizacja Wisdomic wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarocki Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bieniek Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bieniek Tomasz (50% udziałów)
• Jarocki Michał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 15.04.2021
był Godziek Dariusz
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 14.09.2015 do 13.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Godziek Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.