SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, UPRAWNIONY JEST: A) W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Organizacja Evg development osiągnęła 1 422 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 413 424 zł. Pozostałe przychody to 9359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 335 338 zł.
Zysk netto wyniósł 78 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 422 783 zł w 2023 roku.
• 1 727 172 zł w 2022 roku.
• 4 144 842 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 087 zł w 2023 roku.
• 117 703 zł w 2022 roku.
• 357 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evg development wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Evg development wynosi 528 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evg development wynosi 3 151 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 866 zł a 10 084 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 151 731 zł w 2023 roku.
• 3 477 525 zł w 2022 roku.
• 5 990 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evg development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 898
zł.
Koszty operacyjne Evg development wyniosły 1 197 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 898 zł w 2023 roku
• 48 053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evg development wyniosła 5 933 908 zł.
a
ktywa trwałe to 1 778 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 155 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 933 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 521 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 412 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 988 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 933 909 zł w 2023 roku.
• 6 099 579 zł w 2022 roku.
• 4 390 869 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evg development wyniosły 3 412 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 933 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 568 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 412 759 zł w 2023 roku
• 3 625 891 zł w 2022 roku
• 1 996 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evg development wykazała przychody na poziomie 1 422 783 zł.
Organizacja zarobiła 79 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1471 zł w 2023 roku
• 30 655 zł w 2022 roku
• 44 849 zł w 2021 roku
Organizacja Evg development wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chrzan Marianna
posiada 8823 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Evg Invest
posiada 8827 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Evg Invest (50% udziałów)
• Chrzan Marianna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2019 do 20.09.2021
był Evg Invest
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.02.2018 do 30.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Evg Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.