IRJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000566819 NIP
6192023430 REGON
362006315

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
19,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
383 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MIANOWICE
Adres
, 1G
Kod pocztowy
63-600
Rejestracja
2015-07-14
Rozpoczęcie działalności
2015-07-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Branże
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irjan osiągnęła 19 668 297 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 668 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 285 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 382 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 668 297 zł w 2023 roku.
• 21 675 918 zł w 2022 roku.
• 20 936 591 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 594 zł w 2023 roku.
• 329 377 zł w 2022 roku.
• 173 259 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Irjan wynosi 15 321 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 678 922 zł a 49 170 743 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 549 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 321 494 zł w 2023 roku.
• 16 160 095 zł w 2022 roku.
• 14 795 705 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irjan wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Irjan wyniosła 5 250 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 250 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 250 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 905 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 345 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 250 664 zł w 2023 roku.
• 5 150 404 zł w 2022 roku.
• 4 257 602 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Irjan wyniosły 4 345 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 250 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 345 435 zł w 2023 roku
• 4 627 769 zł w 2022 roku
• 4 064 344 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irjan wykazała przychody na poziomie 19 668 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 465 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 82 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 991 zł w 2023 roku
• 77 261 zł w 2022 roku
• 72 816 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irjan wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRJAN

Organizacja Numer KRS
1
REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.
0000395577
2
ZEMPOL PD SP. Z O.O.
0000648040
3
PIWO-POL SP. Z O.O.
0000139048
4
CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000771901
5
BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.
0000898897
6
WINE AVENUE SP. Z O.O.
0000600883
7
WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.
0000641153
8
HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,
0000026856
9
WINEONLINE SP. Z O.O.
0000123417
10
LUBAWY SP. Z O.O.
0000499097
11
MIVINO SP. Z O.O.
0000268625
12
GURLEX GROUP PL SP. Z O.O.
0000322674
13
RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
0000443878
14
FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ
0000282123
15
RADEX SP. Z O.O.
0000131194
16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" BEATA MUCHA
0000085045
17
SAJON GROUP SP. Z O.O.
0000981808
18
WINELAND SP. Z O.O.
0000061850
19
"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.
0000059578
20
GIFT SP. Z O.O.
0000648274
21
KGH SP. Z O.O.
0000576936
22
SEMI SP. Z O.O.
0000113888
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "DORA"
0000149185
24
TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000870910
25
FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.
0000513162
26
RW SZCZYRBA ROMAN SZCZYRBA SP. K.
0001049388
27
RĘBISZ I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000134358
28
BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.
0000956444
29
ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.
0000345160
30
WINE 4 YOU SP. Z O.O.
0000216543