Organizacja Vis pacem osiągnęła 57 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 801 zł.
Zysk netto wyniósł 7235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 036 zł w 2023 roku.
• 16 180 zł w 2022 roku.
• 162 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7235 zł w 2023 roku.
• -14 024 zł w 2022 roku.
• 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vis pacem wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Vis pacem wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7762 zł w
2023 roku.
• -12 100 zł w
2022 roku.
• 1261 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7762 zł w
2023 roku.
• -12 100 zł w
2022 roku.
• 1261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vis pacem wynosi 69 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2304 zł a 142 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 269 zł w 2023 roku.
• 10 787 zł w 2022 roku.
• 117 029 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vis pacem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 896
zł.
Koszty operacyjne Vis pacem wyniosły 49 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 896 zł w 2023 roku
• 17 807 zł w 2022 roku
• 122 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vis pacem wyniosła 3743 zł.
a
ktywa obrotowe to 3743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 671 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3743 zł w 2023 roku.
• 5950 zł w 2022 roku.
• 27 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 193%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 235%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vis pacem wyniosły 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 671 zł w 2023 roku
• 10 113 zł w 2022 roku
• 17 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vis pacem wykazała przychody na poziomie 57 036 zł.
Organizacja zarobiła 7762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 527 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 806 zł w 2021 roku