Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRAFKA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609557 NIP
5252652897 REGON
364047212

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

86 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

99 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 72

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2016-03-24

Rozpoczęcie działalności

2016-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrafka.net osiągnęła 85 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 628 zł. Pozostałe przychody to 3107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 095 zł.

Zysk netto wyniósł 10 533 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 735 zł w 2023 roku.
• 16 324 zł w 2022 roku.
• 43 737 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 533 zł w 2023 roku.
• -52 038 zł w 2022 roku.
• -28 580 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

302056.92

8802.57

224108.69

8035.49

207234.81

21083.3

160011.87

-1068.29

43737.4

-28579.85

16323.51

-52038.19

85734.79

10532.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrafka.net wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Agrafka.net wynosi 42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7427 zł w 2023 roku.
• -52 031 zł w 2022 roku.
• -30 552 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 288 zł w 2023 roku.
• -6706 zł w 2022 roku.
• -3100 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrafka.net wynosi 99 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 214 337 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 288 zł w 2023 roku.
• 10 882 zł w 2022 roku.
• 40 016 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11254.96

247836.52

755142.3

17281.58

198829.34

560271.72

33094.06

255583.8

518087.03

138967.42

400029.67

40016.22

109343.5

10882.34

40808.78

99287.61

214336.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrafka.net wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrafka.net wyniosły 75 201 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4820 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrafka.net wyniosła 196 565 zł.

ktywa trwałe to 176 145 zł.

ktywa obrotowe to 20 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 565 zł.

apitał (fundusz) własny to -27 028 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 565 zł w 2023 roku.
• 133 931 zł w 2022 roku.
• 186 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

94570.58

122998.01

180404.04

112336.93

186844.04

133931.2

196565.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0931

0.5866

0.0343

0.0291

0.0653

0.3487

0.0418

0.0359

0.1169

0.4778

0.1135

0.1017

-0.0095

-0.0248

-0.0602

-0.0067

-0.153

-1.9741

-0.7317

-0.6534

-0.3885

1.3854

-3.1875

-3.1879

0.0536

-0.3897

0.0899

0.1229

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrafka.net wyniosły 223 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 594 zł w 2023 roku
• 171 492 zł w 2022 roku
• 172 367 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94570.58

79563.96

0.8413

122998.01

99955.9

0.8127

180404.04

136278.63

0.7554

112336.93

69279.81

0.6167

186844.04

172366.77

0.9225

133931.2

171492.12

1.2804

196565.4

223593.55

1.1375

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrafka.net wykazała przychody na poziomie 85 735 zł.

Organizacja zarobiła 10 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1555

1418

2437

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrafka.net wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.659335288367546

0.57841874839042

0.507816316560821

0.68567335243553

0.546685178757376

0.536040980607391

0.670921985815603

0.741166331513933

0.705451586655818

0.626652675760756

0.540606328833813

0.538929695697796

0.662080617909727

0.551102204408818

0.540205562273277

0.59618138424821

0.614548090865152

0.68953488372093

0.672318611987382

0.522459118194991

0.582807570977918

0.655373569665694

0.678069477592151

0.686416992733371

0.641988950276243

0.673766816143498

0.722744762719111

0.271613964540303

0.508322173330782

0.518552367026138

0.592069183716516

0.33406971035837

0.267203323811997

0.32675529705027

0.223905723905724

0.631911532385466

0.10235947258848

0.354692321655473

0.590041637751561

0.764529658478131

0.0868653935724266

0.0806254580991937

0.188040912667191

0.0345240470963879

0.076136173067248

0.292892156862745

0.517183570829841

0.873424971363116

0.0403567447045708

0.0382919470874913

0.111382878645343

0.940784463061691

0.517338709677419

0.285773971171924

0.514009272324128

0.863010842368641

0.692726841980573

0.603045934659789

0.496290189612531

0.0986472424557752

Powiązania

K TERESA - wspólnik

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2019

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.03.2016

17.09.2019

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

17.09.2019

K Teresa

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

24.03.2016

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kiszakiewicz Adam posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kiszakiewicz Teresa posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2019 jest Kiszakiewicz Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2016 do 17.09.2019 był Kiszakiewicz Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRAFKA.NET

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "GRYF" SZCZECIN	0000141187
2	BLUE OCEAN TEAM SP. Z O.O.	0000764983
3	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
4	TWÓJ EFEKT SP. Z O.O.	0000319889
5	GRASP AGENCY SP. Z O.O.	0000761063
6	APOGELION SP. Z O.O.	0000883114
7	GOOD LIFE SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000717436
8	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
9	MARKETHIC SP. Z O.O.	0000918325
10	DOGU STUDIO SP. Z O.O.	0000738752
11	PAINTLESS WORKSHOP SP. Z O.O.	0000947175
12	STOW. WIERUSZOWSKI KLUB KOLARSKI	0000607771
13	FINAI ADVERTISING SP. Z O.O.	0000738480
14	9 STOPNI	0000360428
15	MATKON.PL SP. Z O.O.	0000691320
16	SOLAR MEDIA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000850002
17	CHIL_ESTATE SP. Z O.O.	0000820682
18	FABRYKA IMPREZ SP. Z O.O.	0000253512
19	HASH.FM SP. Z O.O.	0000410175
20	A&J PARTNERS24 SP. Z O.O.	0000509210
21	UNIGROUP SP. Z O.O.	0000280858
22	LOCAL PLANET POLAND SP. Z O.O.	0000744159
23	ACTION PRINT PRODUCENT REKLAM SP. Z O.O.	0000468319
24	NEFILIM SP. Z O.O.	0000775525
25	MK GADGETS SP. Z O.O.	0000653062
26	FUNDACJA MADE IN WIELUŃ	0000775738
27	INTERIOPLUS SP. Z O.O.	0000907970
28	OPTISYNC SP. Z O.O.	0000821042
29	IKM BIZNES SP. Z O.O.	0000671785
30	TECHNOGRAF TM SP. Z O.O.	0000480576

AGRAFKA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609557 NIP 5252652897 REGON 364047212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAFKA.NET

AGRAFKA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609557 NIP
5252652897 REGON
364047212