AGRAFKA.NET SP. Z O.O. | KRS: 0000609557

Podsumowanie

aktywa

156 tys.

przychód

111 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 72

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2016-03-24

Rozpoczęcie działalności

2016-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrafka.net osiągnęła 110 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 500 zł. Pozostałe przychody to 27 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 200 zł.

Zysk netto wyniósł 10 300 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 500 zł w 2024 roku.
• 85 735 zł w 2023 roku.
• 16 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 300 zł w 2024 roku.
• 10 533 zł w 2023 roku.
• -52 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

302056.92

8802.57

224108.69

8035.49

207234.81

21083.3

160011.87

-1068.29

43737.4

-28579.85

16323.51

-52038.19

85734.79

10532.77

110500.43

10299.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrafka.net wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Agrafka.net wynosi 26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 600 zł w 2024 roku.
• 7427 zł w 2023 roku.
• -52 031 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 675 zł w 2024 roku.
• 42 288 zł w 2023 roku.
• -6706 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrafka.net wynosi 114 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 276 251 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 867 zł w 2024 roku.
• 99 288 zł w 2023 roku.
• 10 882 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11254.96

247836.52

755142.3

17281.58

198829.34

560271.72

33094.06

255583.8

518087.03

0

138967.42

400029.67

0

40016.22

109343.5

0

10882.34

40808.78

0

99287.61

214336.97

0

114866.75

276251.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrafka.net wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrafka.net wyniosły 100 100 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrafka.net wyniosła 155 754 zł.

a

ktywa trwałe to 133 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 754 zł w 2024 roku.
• 196 565 zł w 2023 roku.
• 133 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

94570.58

122998.01

180404.04

112336.93

186844.04

133931.2

196565.4

155754.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.59

0.03

0.07

0.35

0.04

0.12

0.48

0.11

0.1

-0.01

-0.02

-0.06

-0.01

-0.15

-1.97

-0.73

-0.65

-0.39

1.39

-3.19

0.05

-0.39

0.09

0.12

0.07

-0.62

-0.2

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrafka.net wyniosły 172 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 483 zł w 2024 roku
• 223 594 zł w 2023 roku
• 171 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94570.58

79563.96

0.84

122998.01

99955.9

0.81

180404.04

136278.63

0.76

112336.93

69279.81

0.62

186844.04

172366.77

0.92

133931.2

171492.12

1.28

196565.4

223593.55

1.14

155754.35

172482.55

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrafka.net wykazała przychody na poziomie 110 500 zł.

Organizacja zarobiła 10 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1555

1418

2437

73

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrafka.net wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65902

0.57851

0.50756

0.68525

0.52735

0.49124

0.66119

0.73954

0.70515

0.62683

0.54045

0.53941

0.65606

0.5478

0.5148

0.59628

0.61568

0.6893

0.67225

0.52252

0.58263

0.65554

0.66313

0.6662

0.64114

0.6754

0.7225

0.27099

0.50954

0.51825

0.59255

0.31633

0.26271

0.31653

0.22386

0.63095

0.10197

0.35592

0.5897

0.76209

0.08653

0.08002

0.18667

0.03481

0

0.07585

0.29504

0.51896

0.87211

0.04011

0.0383

0.11202

0.94105

0

0.52205

0.29291

0.51764

0.86223

0.67978

0.5917

0.48501

0.09833

0

0.63518

0.52083

0.67752

0.8513

0.53659

0.17436

0.56458

0.11744

0

Powiązania

K TERESA - wspólnik

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2016

17.09.2019

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

17.09.2019

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

17.09.2019

K Teresa

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

24.03.2016

K Adam

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kiszakiewicz Adam posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kiszakiewicz Teresa posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2019 jest Kiszakiewicz Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2016 do 17.09.2019 był Kiszakiewicz Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRAFKA.NET

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "GRYF" SZCZECIN	0000141187
2	BLUE OCEAN TEAM SP. Z O.O.	0000764983
3	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
4	TWÓJ EFEKT SP. Z O.O.	0000319889
5	GRASP AGENCY SP. Z O.O.	0000761063
6	APOGELION SP. Z O.O.	0000883114
7	GOOD LIFE SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000717436
8	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
9	MARKETHIC SP. Z O.O.	0000918325
10	DOGU STUDIO SP. Z O.O.	0000738752
11	PAINTLESS WORKSHOP SP. Z O.O.	0000947175
12	STOW. WIERUSZOWSKI KLUB KOLARSKI	0000607771
13	FINAI ADVERTISING SP. Z O.O.	0000738480
14	9 STOPNI	0000360428
15	MATKON.PL SP. Z O.O.	0000691320
16	SOLAR MEDIA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000850002
17	CHIL_ESTATE SP. Z O.O.	0000820682
18	FABRYKA IMPREZ SP. Z O.O.	0000253512
19	HASH.FM SP. Z O.O.	0000410175
20	A&J PARTNERS24 SP. Z O.O.	0000509210
21	UNIGROUP SP. Z O.O.	0000280858
22	LOCAL PLANET POLAND SP. Z O.O.	0000744159
23	ACTION PRINT PRODUCENT REKLAM SP. Z O.O.	0000468319
24	NEFILIM SP. Z O.O.	0000775525
25	MK GADGETS SP. Z O.O.	0000653062
26	FUNDACJA MADE IN WIELUŃ	0000775738
27	INTERIOPLUS SP. Z O.O.	0000907970
28	OPTISYNC SP. Z O.O.	0000821042
29	IKM BIZNES SP. Z O.O.	0000671785
30	STOW. TRIO BASKET KOSZALIN	0000620416

AGRAFKA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609557 NIP 5252652897 REGON 364047212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAFKA.NET

AGRAFKA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609557 NIP
5252652897 REGON
364047212