SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agrafka.net osiągnęła 110 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 500 zł. Pozostałe przychody to 27 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 200 zł.
Zysk netto wyniósł 10 300 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 500 zł w 2024 roku.
• 85 735 zł w 2023 roku.
• 16 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 300 zł w 2024 roku.
• 10 533 zł w 2023 roku.
• -52 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrafka.net wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Agrafka.net wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 600 zł w
2024 roku.
• 7427 zł w
2023 roku.
• -52 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 675 zł w
2024 roku.
• 42 288 zł w
2023 roku.
• -6706 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrafka.net wynosi 114 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 251 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 867 zł w 2024 roku.
• 99 288 zł w 2023 roku.
• 10 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrafka.net wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrafka.net wyniosły 100 100
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrafka.net wyniosła 155 754 zł.
a
ktywa trwałe to 133 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 754 zł w 2024 roku.
• 196 565 zł w 2023 roku.
• 133 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrafka.net wyniosły 172 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 483 zł w 2024 roku
• 223 594 zł w 2023 roku
• 171 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrafka.net wykazała przychody na poziomie 110 500 zł.
Organizacja zarobiła 10 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku