DONAMI to firma oferująca szeroką gamę plakatów oraz obrazów na płótnie, dedykowanych do dekoracji wnętrz. W asortymencie znajdują się produkty w rozmaitych kategoriach tematycznych, takich jak krajobrazy, flora, fauna, a także motywy związane z różnymi porami roku. Klienci znajdą tu zarówno minimalistyczne, jak i bogato zdobione prace, które mogą ozdobić salon, kuchnię, biuro czy inne pomieszczenia. Serwis zapewnia darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 200 zł oraz możliwość zwrotu towarów w ciągu 30 dni. Projekty są dostępne w różnych rozmiarach, co umożliwia łatwe dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb oraz wizji estetycznych klientów. Przez swoje innowacyjne podejście do designu, DONAMI wyróżnia się na tle konkurencji, oferując produkty, które łączą artystyczną wizję z codzienną funkcjonalnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donami osiągnęła 129 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 117 zł. Pozostałe przychody to 29 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 187 zł.
Strata netto wyniosła 9070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 433 zł w 2024 roku.
• 95 841 zł w 2023 roku.
• 95 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9070 zł w 2024 roku.
• -1268 zł w 2023 roku.
• 39 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donami wynosi 111 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 323 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 981 zł w 2024 roku.
• 96 389 zł w 2023 roku.
• 255 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donami wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 409
zł.
Koszty operacyjne Donami wyniosły 137 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 409 zł w 2024 roku
• 50 674 zł w 2023 roku
• 26 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donami wyniosła 57 865 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 865 zł w 2024 roku.
• 48 707 zł w 2023 roku.
• 49 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donami wyniosły 23 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 607 zł w 2024 roku
• 5380 zł w 2023 roku
• 5341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donami wykazała przychody na poziomie 129 433 zł.
Organizacja zarobiła -9070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 570 zł w 2023 roku
• 3461 zł w 2022 roku