Organizacja Top - projekt - akademia osiągnęła 901 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 017 790 zł.
Strata netto wyniosła 116 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 073 zł w 2022 roku.
• 1 036 407 zł w 2021 roku.
• 435 707 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 718 zł w 2022 roku.
• 76 760 zł w 2021 roku.
• -101 682 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top - projekt - akademia wynosi 600 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 252 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 715 zł w 2022 roku.
• 997 978 zł w 2021 roku.
• 290 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top - projekt - akademia wyniosła 802 994 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 797 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -128 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 994 zł w 2022 roku.
• 465 572 zł w 2021 roku.
• 486 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 150 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top - projekt - akademia wyniosły 931 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 632 zł w 2022 roku
• 477 493 zł w 2021 roku
• 575 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top - projekt - akademia wykazała przychody na poziomie 901 073 zł.
Organizacja zarobiła -115 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Top - projekt - akademia wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.