Organizacja Lumina energy polska osiągnęła 693 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 663 802 zł. Pozostałe przychody to 29 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 681 269 zł.
Strata netto wyniosła 17 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 437 zł w 2023 roku.
• 818 265 zł w 2022 roku.
• 743 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 467 zł w 2023 roku.
• 198 858 zł w 2022 roku.
• 182 283 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumina energy polska wynosi 825 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 939 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 966 zł w 2023 roku.
• 1 719 333 zł w 2022 roku.
• 1 452 936 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumina energy polska wyniosła 935 008 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 390 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 935 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 935 008 zł w 2023 roku.
• 800 763 zł w 2022 roku.
• 717 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumina energy polska wyniosły 450 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 935 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 109 zł w 2023 roku
• 296 241 zł w 2022 roku
• 413 688 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumina energy polska wykazała przychody na poziomie 693 437 zł.
Organizacja zarobiła -16 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1384 zł w 2023 roku
• 17 245 zł w 2022 roku
• 12 688 zł w 2021 roku
Organizacja Lumina energy polska wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.