Sprzedaż części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych
Oryginalne części do silników Andoria, Leyland i Ruggerini
Asortyment akcesoriów samochodowych, akumulatorów i chemii motoryzacyjnej
Oferta produktów do pakowania oraz utrzymania ruchu
Konkurencyjne ceny i różnorodność produktów
ANDORIA MOTOPARTS to hurtownia motoryzacyjna, która oferuje szeroki wybór części zamiennych do różnych rodzajów pojazdów, w tym samochodów osobowych oraz dostawczych. Dzięki bogatemu asortymentowi, klienci mogą znaleźć oryginalne komponenty do silników takich marek jak Andoria, Leyland, oraz Ruggerini, a także części do pojazdów takich jak Honker, Lublin, Gazela, Żuk i LDV. Hurtownia stawia na wysoką jakość oferowanych produktów, a w jej ofercie znajdują się również akcesoria samochodowe, akumulatory oraz artykuły do pielęgnacji pojazdów. Warto podkreślić, że ANDORIA MOTOPARTS dysponuje również szeroką gamą produktów do pakowania oraz szerokim asortymentem związanym z utrzymaniem ruchu. Ich strategia skupia się na zapewnieniu klientom dostępu do części w konkurencyjnych cenach, co czyni ich istotnym graczem na rynku motoryzacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andoria motoparts osiągnęła 1 453 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 453 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 842 490 zł.
Strata netto wyniosła 388 765 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -599 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 726 zł w 2024 roku.
• 2 192 897 zł w 2023 roku.
• 2 395 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -388 765 zł w 2024 roku.
• -90 631 zł w 2023 roku.
• -52 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andoria motoparts wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Andoria motoparts wynosi -381 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -384 178 zł w
2024 roku.
• -86 965 zł w
2023 roku.
• -44 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -381 133 zł w
2024 roku.
• -80 299 zł w
2023 roku.
• -40 836 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andoria motoparts wynosi 1 316 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 634 314 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -644 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 830 zł w 2024 roku.
• 2 101 184 zł w 2023 roku.
• 2 304 056 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andoria motoparts wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 841
zł.
Koszty operacyjne Andoria motoparts wyniosły 1 837 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 841 zł w 2024 roku
• 551 502 zł w 2023 roku
• 569 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andoria motoparts wyniosła 715 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 149 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 721 zł w 2024 roku.
• 1 109 819 zł w 2023 roku.
• 1 205 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andoria motoparts wyniosły 252 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 149 zł w 2024 roku
• 257 482 zł w 2023 roku
• 262 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andoria motoparts wykazała przychody na poziomie 1 453 726 zł.
Organizacja zarobiła -388 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -388 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Andoria motoparts wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szlązak Rafał
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Szlązak Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2015 do 14.11.2024
była Szlązak Marianna
kontrolująca 46% udziałów.