SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Integra service osiągnęła 3 580 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 580 781 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 528 287 zł.
Zysk netto wyniósł 52 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 580 820 zł w 2023 roku.
• 2 975 074 zł w 2022 roku.
• 2 533 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 494 zł w 2023 roku.
• 2690 zł w 2022 roku.
• 6424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra service wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Integra service wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra service wynosi 2 769 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 550 zł a 8 952 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 740 zł w 2023 roku.
• 2 127 324 zł w 2022 roku.
• 1 846 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra service wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 010 575
zł.
Koszty operacyjne Integra service wyniosły 3 489 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 010 575 zł w 2023 roku
• 1 047 638 zł w 2022 roku
• 1 060 031 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra service wyniosła 1 205 061 zł.
a
ktywa trwałe to 7008 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 061 zł w 2023 roku.
• 861 744 zł w 2022 roku.
• 884 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra service wyniosły 974 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 994 zł w 2023 roku
• 684 170 zł w 2022 roku
• 709 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra service wykazała przychody na poziomie 3 580 820 zł.
Organizacja zarobiła 57 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4651 zł w 2023 roku
• 1787 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Integra service wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurkul Michał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zdybel Artur
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2024 jest
Kurkul Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2019 do 02.04.2024
był Janiszewski Maciej
kontrolując 97% udziałów.