Organizacja Kinergo poland osiągnęła 2 956 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 931 767 zł. Pozostałe przychody to 24 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 965 319 zł.
Strata netto wyniosła 33 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 956 382 zł w 2022 roku.
• 1 896 840 zł w 2021 roku.
• 2 146 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 552 zł w 2022 roku.
• -54 600 zł w 2021 roku.
• 296 311 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinergo poland wynosi 2 199 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 390 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 199 309 zł w 2022 roku.
• 1 522 550 zł w 2021 roku.
• 2 916 393 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinergo poland wyniosła 13 459 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 367 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 327 zł w 2022 roku.
• 1 394 458 zł w 2021 roku.
• 803 632 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 324822.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinergo poland wyniosły 1 154 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 811 zł w 2022 roku
• 1 050 472 zł w 2021 roku
• 403 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinergo poland wykazała przychody na poziomie 2 956 382 zł.
Organizacja zarobiła -30 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2561 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 28 803 zł w 2020 roku
Organizacja Kinergo poland wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shatskou Aliaksander Vyacheslavovich
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Górski Robert
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Górski Robert (50% udziałów)
• Shatskou Aliaksander Vyacheslavovich (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 07.07.2021
był Shatskou Aliaksander Vyacheslavovich
kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2013 do 29.12.2017:
• Górska Magdalena (50% udziałów)
• Górski Robert (50% udziałów)