Organizacja Jk-system logistyka polska osiągnęła 2 070 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 063 385 zł. Pozostałe przychody to 7532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 581 988 zł.
Strata netto wyniosła 518 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -764 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 070 917 zł w 2023 roku.
• 7 585 062 zł w 2022 roku.
• 7 398 661 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -518 603 zł w 2023 roku.
• -557 125 zł w 2022 roku.
• 24 408 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jk-system logistyka polska wynosi -526 tys. zł.
EBITDA Jk-system logistyka polska wynosi -526 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
166 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -526 133 zł w
2023 roku.
• -550 430 zł w
2022 roku.
• 666 394 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -526 133 zł w
2023 roku.
• -550 430 zł w
2022 roku.
• 666 394 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jk-system logistyka polska wynosi 1 960 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 177 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -608 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 960 080 zł w 2023 roku.
• 6 115 293 zł w 2022 roku.
• 6 557 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jk-system logistyka polska wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 369
zł.
Koszty operacyjne Jk-system logistyka polska wyniosły 2 589 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 369 zł w 2023 roku
• 155 642 zł w 2022 roku
• 170 828 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jk-system logistyka polska wyniosła 1 153 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 153 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 772 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 727 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -285 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 351 zł w 2023 roku.
• 3 046 481 zł w 2022 roku.
• 3 225 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jk-system logistyka polska wyniosły 380 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 727 zł w 2023 roku
• 1 635 034 zł w 2022 roku
• 1 189 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jk-system logistyka polska wykazała przychody na poziomie 2 070 917 zł.
Organizacja zarobiła -518 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -518 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jk-system logistyka polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krala Jerzy
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Krala Michał
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.