PRIVATAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000548868

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

95 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 6

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2015-03-19

Rozpoczęcie działalności

2015-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Placówki wychowania przedszkolnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Privatagro osiągnęła 1 241 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 237 987 zł. Pozostałe przychody to 3628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 143 415 zł.

Zysk netto wyniósł 94 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 241 614 zł w 2024 roku.
• 1 360 321 zł w 2023 roku.
• 1 643 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 571 zł w 2024 roku.
• 134 510 zł w 2023 roku.
• 646 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-492

0

-3247.15

97649.1

3684.33

389986.66

68882.26

1040991.4

278379.59

1643505.46

646307.65

1360320.5

134509.71

1241614.12

94571.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Privatagro wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Privatagro wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 860 zł w 2024 roku.
• 170 856 zł w 2023 roku.
• 713 456 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 241 zł w 2024 roku.
• 206 266 zł w 2023 roku.
• 725 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Privatagro wynosi 2 125 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 919 653 zł a 4 904 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 125 681 zł w 2024 roku.
• 2 293 644 zł w 2023 roku.
• 4 428 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2337.42

12466.24

0

2665.31

82502.03

244122.75

54327

589847.15

974966.65

263111.69

2070624.32

3897314.26

747842.43

4428743.34

9048307.1

848724.71

2293643.89

4526531.8

919653.23

2125681.42

4904817.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Privatagro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 699 zł.

Koszty operacyjne Privatagro wyniosły 1 124 126 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 699 zł w 2024 roku
• 174 036 zł w 2023 roku
• 134 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Privatagro wyniosła 1 390 580 zł.

a

ktywa trwałe to 149 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 240 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 390 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 226 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 580 zł w 2024 roku.
• 1 469 727 zł w 2023 roku.
• 1 298 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4100.56

28007.92

77763.19

286244.57

569501.02

1298161.67

1469726.86

1390579.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.16

-0.12

24.87

0.05

1.04

0.05

0.04

0.24

0.95

0.21

0.18

0.49

0.79

0.3

0.27

0.5

0.65

0.44

0.39

0.09

0.12

0.13

0.1

0.07

0.08

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Privatagro wyniosły 164 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 375 zł w 2024 roku
• 338 094 zł w 2023 roku
• 301 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4100.56

984

0.24

28007.92

28138.51

1

77763.19

74209.45

0.95

286244.57

213808.57

0.75

569501.02

218685.43

0.38

1298161.67

301038.43

0.23

1469726.86

338093.91

0.23

1390579.63

164375.32

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Privatagro wykazała przychody na poziomie 1 241 614 zł.

Organizacja zarobiła 104 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 034 zł w 2024 roku
• 15 615 zł w 2023 roku
• 66 977 zł w 2022 roku

Wartość

0

384

6737

28126

66977

15615

10034

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

dane za rok

Organizacja Privatagro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.25

0.32143

0.21429

0.14286

0

0.24719

0

0.47191

0.74324

0.26316

0.98649

0

0.61957

0.51111

0.5

0.67073

0.57353

0.56923

0.61905

0.85366

0.5977

0.86275

0.64286

0.70588

0.56098

0.81429

0.8

0.81176

0.86585

0.8172

0.91429

0.7

0.7619

0.33333

0.85333

0.83333

0.87097

0.79121

0.89474

0.89796

0.68421

0.77551

0.29412

0.90411

0.90141

0.85057

0.65517

0.86957

0.72093

0.63095

0.76744

0.2875

0.7027

0.65278

0.54878

0.325

0.71605

0.91667

0.83333

0.1

0.7

0.77778

0.63636

0.2

0.75

Powiązania

P IHAR - wspólnik, reprezentacja

PISANKA ALIAKSANDR - wspólnik

PISANKA ALIAKSANDR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2015

12.09.2018

Pletmintsev Oleksandr

Osoba

wspólnik

19.03.2015

12.09.2018

Pletmintseva Iryna

Osoba

wspólnik

22.11.2019

P Ihar

Luty 1968

Osoba

wspólnik

12.09.2018

22.11.2019

Pisanka Ihar

Osoba

wspólnik

12.09.2018

Pisanka Aliaksandr

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

12.09.2018

Pletmintsev Oleksandr

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

12.09.2018

Pletmintseva Iryna

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

22.11.2019

Pisanka Ihar

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

P Ihar

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

Pisanka Aliaksandr

Osoba

Udziałowcy

Pisanka Aliaksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pisanka Ihar posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pisanka Ihar (50% udziałów)
• Pisanka Aliaksandr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2018 do 22.11.2019:
• Pisanka Ihar (50% udziałów)
• Pisanka Aliaksandr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2015 do 12.09.2018:
• Pletmintsev Oleksandr (50% udziałów)
• Pletmintseva Iryna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRIVATAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	F&S LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000527148
2	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682
3	EUROSPED SP. Z O.O.	0000173614
4	ARKPOL BIS SP. Z O.O.	0000664330
5	TERRA TRANS SP. Z O.O.	0000681467
6	CHAMPION TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974499
7	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
8	MANHATAN POLSKA BIS SP. Z O.O.	0000647678
9	NOR-AD SP. Z O.O.	0000672810
10	PLUS TSE SP. Z O.O.	0000471346
11	ARTMOVERS SP. Z O.O.	0000771846
12	MDG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000828470
13	PRO RELOCATION SP. Z O.O.	0000118701
14	USŁUGI TRANSPORTOWE WALCZAK SP. Z O.O.	0000635885
15	FISH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000838406
16	PROFEXIM SP. Z O.O.	0000483521
17	GRB SP. Z O.O.	0000714272
18	TRANSKOTRA SP. Z O.O.	0000969577
19	RELOPLANET SP. Z O.O.	0000629751
20	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
21	GRUND I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000568208
22	IKAR SP. Z O.O.	0000688825
23	ESPEROTRANS SP. Z O.O.	0000840916
24	KELL SP. Z O.O.	0000561450
25	CAGANOWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000431907
26	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
27	SSEBA SP. Z O.O.	0000922094
28	ASTI TRANS SP. Z O.O.	0000619594
29	TRANS-PRESS SP. Z O.O.	0000622216
30	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BOGUMIŁA I JERZY	0000245863

PRIVATAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548868 NIP 6772387367 REGON 361051420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRIVATAGRO

PRIVATAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548868 NIP
6772387367 REGON
361051420