Organizacja Poland osiągnęła 1 358 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 344 888 zł. Pozostałe przychody to 13 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 676 zł.
Zysk netto wyniósł 224 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 171 zł w 2024 roku.
• 1 342 812 zł w 2023 roku.
• 1 510 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 212 zł w 2024 roku.
• 448 780 zł w 2023 roku.
• 145 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland wynosi 2 568 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 074 zł a 4 085 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 568 369 zł w 2024 roku.
• 3 288 243 zł w 2023 roku.
• 1 850 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 558
zł.
Koszty operacyjne Poland wyniosły 1 084 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 558 zł w 2024 roku
• 120 683 zł w 2023 roku
• 166 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland wyniosła 2 343 513 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 343 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 021 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 322 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 343 513 zł w 2024 roku.
• 2 134 308 zł w 2023 roku.
• 1 972 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland wyniosły 1 322 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 343 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 322 080 zł w 2024 roku
• 1 337 087 zł w 2023 roku
• 1 623 943 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland wykazała przychody na poziomie 1 358 171 zł.
Organizacja zarobiła 248 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 422 zł w 2024 roku
• 46 828 zł w 2023 roku
• 14 514 zł w 2022 roku
Organizacja Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jodko Radosław
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Jodko Paulina
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2017 jest
Jodko Radosław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2015 do 07.04.2017
był Jodko Radosław
kontrolując 90% udziałów.