Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" osiągnęła 1 127 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 320 zł. Pozostałe przychody to 313 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 529 zł.
Zysk netto wyniósł 279 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 127 683 zł w 2024 roku.
• 822 393 zł w 2023 roku.
• 1 666 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 791 zł w 2024 roku.
• -106 562 zł w 2023 roku.
• 383 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wynosi 2 769 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
898 584 zł a 4 792 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 538 zł w 2024 roku.
• 1 237 003 zł w 2023 roku.
• 3 421 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 325
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wyniosły 622 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 325 zł w 2024 roku
• 273 274 zł w 2023 roku
• 280 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wyniosła 1 797 058 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 784 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 797 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 198 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 797 058 zł w 2024 roku.
• 1 578 408 zł w 2023 roku.
• 1 422 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wyniosły 598 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 797 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 946 zł w 2024 roku
• 660 087 zł w 2023 roku
• 389 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wykazała przychody na poziomie 1 127 683 zł.
Organizacja zarobiła 316 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 734 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 43 485 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wamet" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.