Przychody operacyjne wyniosły 363 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 010 zł.
Zysk netto wyniósł 268 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 413 zł w 2024 roku.
• 408 550 zł w 2023 roku.
• 559 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 404 zł w 2024 roku.
• 277 728 zł w 2023 roku.
• 398 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pi wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Pi wynosi 291 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 936 zł w
2024 roku.
• 305 682 zł w
2023 roku.
• 432 501 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 936 zł w
2024 roku.
• 305 682 zł w
2023 roku.
• 432 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pi wynosi 2 563 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 120 zł a 6 654 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 563 549 zł w 2024 roku.
• 2 357 032 zł w 2023 roku.
• 2 806 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pi wyniosły 72 478
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pi wyniosła 1 988 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 611 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 988 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 663 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 988 599 zł w 2024 roku.
• 1 298 340 zł w 2023 roku.
• 1 657 158 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pi wyniosły 325 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 988 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 053 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 539 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pi wykazała przychody na poziomie 363 413 zł.
Organizacja zarobiła 290 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 529 zł w 2024 roku
• 26 760 zł w 2023 roku
• 30 764 zł w 2022 roku
Organizacja Pi wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.