Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540955 NIP
7872109875 REGON
360637810

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

476 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

UL. OTUSKA, 47

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K. i. agrobud osiągnęła 476 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 476 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 350 zł.

Zysk netto wyniósł 87 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 070 zł w 2023 roku.
• 1 090 843 zł w 2022 roku.
• 429 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 720 zł w 2023 roku.
• 622 279 zł w 2022 roku.
• 129 974 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

739687.58

-112394.38

750682.24

23533

782063.77

41276.27

574096.68

40396.95

429854.36

129973.97

1090842.9

622279.16

476070.01

87719.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K. i. agrobud wynosi 289 tys. zł.

EBITDA K. i. agrobud wynosi 289 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 627 zł w 2023 roku.
• 870 617 zł w 2022 roku.
• 227 699 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 627 zł w 2023 roku.
• 870 617 zł w 2022 roku.
• 227 699 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K. i. agrobud wynosi 1 751 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 714 105 zł a 5 774 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 054 zł w 2023 roku.
• 4 233 350 zł w 2022 roku.
• 1 356 761 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

849712.44

1901799.4

235330

968823.96

1995931.4

405194.34

1091675.27

2161036.48

403969.5

997133.87

2415013.08

550295.43

1356760.88

2934908.96

1017004.8

4233350.04

8711908.24

714105.02

1751053.67

5774904.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K. i. agrobud wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K. i. agrobud wyniosły 187 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K. i. agrobud wyniosła 4 474 317 zł.

ktywa trwałe to 3 988 994 zł.

ktywa obrotowe to 485 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 474 317 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 443 726 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 030 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 474 317 zł w 2023 roku.
• 4 705 412 zł w 2022 roku.
• 4 423 529 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4317700.31

4162382.78

4355654.95

4388939.56

4423529.13

4705412.42

4474316.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.026

-0.2364

0.0884

-0.1519

0.0057

0.0472

0.247

0.0313

0.0095

0.0764

0.2478

0.0528

0.0092

0.0669

0.2706

0.0704

0.0294

0.1771

0.5297

0.3024

0.1322

0.4589

0.7981

0.5705

0.0196

0.0608

0.6063

0.1843

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K. i. agrobud wyniosły 3 030 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 474 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 030 591 zł w 2023 roku
• 3 349 406 zł w 2022 roku
• 3 689 802 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4317700.31

3842250.46

0.8899

4162382.78

3663399.93

0.8801

4355654.95

3815395.83

0.876

4388939.56

3785186.29

0.8624

4423529.13

3689801.89

0.8341

4705412.42

3349406.02

0.7118

4474316.89

3030590.73

0.6773

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K. i. agrobud wykazała przychody na poziomie 476 070 zł.

Organizacja zarobiła 87 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11279

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja K. i. agrobud wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0699745547073791

0.449799196787149

0.581956797966963

0.863031914893617

0.134375

0.398026315789474

0.143610013175231

0.0374832663989291

0.457729468599034

0.45338441890166

0.593486127864898

0.863520408163265

0.336810730253353

0.660883280757098

0.401008827238335

0.480153649167734

0.485294117647059

0.459354838709677

0.600490196078431

0.872913992297818

0.36849925705795

0.677165354330709

0.426208651399491

0.560880829015544

0.449004975124378

0.423529411764706

0.58955223880597

0.866754617414248

0.355623100303951

0.655448717948718

0.376470588235294

0.488063660477454

0.511479591836735

0.379814077025232

0.572704081632653

0.857142857142857

0.65527950310559

0.890701468189233

0.426450742240216

0.655313351498638

0.62532981530343

0.459239130434783

0.552770448548813

0.815384615384615

0.900943396226415

0.963149078726968

0.635605006954103

0.862552594670407

0.817507418397626

0.511661807580175

0.350299401197605

0.521865889212828

0.817204301075269

0.609427609427609

0.938162544169611

0.481651376146789

0.493846153846154

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

J IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2015

25.06.2020

J Ireneusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

25.06.2020

J Ireneusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2015

25.06.2020

P Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

25.06.2020

P Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

J Ireneusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

P Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Przysiecki Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jankowiak Ireneusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowiak Ireneusz (50% udziałów)
• Przysiecki Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 25.06.2020:
• Jankowiak Ireneusz (50% udziałów)
• Przysiecki Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do K. I. AGROBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	ARGUS SP. Z O.O.	0000301691
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJ-REM"	0000207900
3	GOSPODARSTWO ROLNE TRZCIŃCE SP. Z O.O.	0000193353
4	SPÓŁKA ROLNA "STOŻNE" SP. Z O.O.	0000217004
5	AZET SP. Z O.O.	0000120550
6	EKO-BOREASZ SP. Z O.O.	0000314622
7	JOTA AGRO SP. Z O.O.	0000498707
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000129070
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000202577
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348
12	LIM GARDENS SP. Z O.O.	0000451575
13	MPMZ SP. Z O.O.	0000443966
14	AGRO-LEGA SP. Z O.O.	0000094031
15	AGRO-KUJAWY SP. Z O.O.	0000179759
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "1 MAJA"	0000135028
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	0000121813
19	DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O.	0000189298
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROPOL" W LENIACH	0000192671
21	GALLINA SP. Z O.O.	0000432862
22	OLKOWSCY SP. Z O.O.	0000726633
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SPŁAWIU, SPŁAWIE 42	0000014382
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH	0000119327
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W POMOCNEM	0000142709
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000181150
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
29	GOSPODARSTWO ROLNE "ODMIANA" SP. Z O.O.	0000278681
30	ROLNIK SP. Z O.O.	0000205795

K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540955 NIP 7872109875 REGON 360637810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K. I. AGROBUD

K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540955 NIP
7872109875 REGON
360637810