Organizacja Jota agro osiągnęła 738 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 023 zł.
Strata netto wyniosła 231 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 842 zł w 2023 roku.
• 1 325 030 zł w 2022 roku.
• 1 002 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 181 zł w 2023 roku.
• 360 586 zł w 2022 roku.
• 604 641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jota agro wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Jota agro wynosi -9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 594 zł w
2023 roku.
• 565 340 zł w
2022 roku.
• 686 305 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8977 zł w
2023 roku.
• 568 957 zł w
2022 roku.
• 689 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jota agro wynosi 1 435 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 029 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 435 652 zł w 2023 roku.
• 3 442 174 zł w 2022 roku.
• 3 933 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jota agro wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jota agro wyniosły 751 436
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jota agro wyniosła 4 770 827 zł.
a
ktywa trwałe to 4 059 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 770 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 257 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 513 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 770 827 zł w 2023 roku.
• 5 195 187 zł w 2022 roku.
• 4 849 709 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jota agro wyniosły 3 513 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 770 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 513 372 zł w 2023 roku
• 3 706 551 zł w 2022 roku
• 3 721 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jota agro wykazała przychody na poziomie 738 842 zł.
Organizacja zarobiła -231 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 262 zł w 2021 roku
Organizacja Jota agro wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 952 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2021 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2016 do 19.03.2021
był Malbork Agro
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 21.01.2016 do 29.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Bobek Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 5%.