Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IMMOBILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000536962 NIP
9571068651 REGON
221866346

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

7 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PARTYZANTÓW, 8

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2013-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA "IMMOBILUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobilus osiągnęła 7 032 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 615 229 zł. Pozostałe przychody to 2 417 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 121 472 zł.

Zysk netto wyniósł 3 493 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 565 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 032 628 zł w 2023 roku.
• 4 687 652 zł w 2022 roku.
• 4 659 273 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 493 757 zł w 2023 roku.
• 1 756 292 zł w 2022 roku.
• 2 316 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3638002.33

1265010.11

3590871.37

806597.34

3694652.88

854287.51

3692664.73

1400131.22

4659273.09

2316581.08

4687651.5

1756292

7032628.26

3493756.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immobilus wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Immobilus wynosi 2,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 552 164 zł w 2023 roku.
• 2 349 933 zł w 2022 roku.
• 2 122 332 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 889 154 zł w 2023 roku.
• 2 686 923 zł w 2022 roku.
• 2 458 501 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobilus wynosi 27 669 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 006 505 zł a 48 912 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 143 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 669 952 zł w 2023 roku.
• 16 536 457 zł w 2022 roku.
• 17 441 475 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1322332.13

8807707.46

17710141.54

1927280.14

7547583.74

11292362.76

2869467.81

8749719.77

15303828.32

3919566.23

11981867.59

20904353.2

5068968.56

17441474.94

32432135.12

6386187.56

16536456.56

34059667

9006505.27

27669951.87

48912597.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilus wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Immobilus wyniosły 2 063 065 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 932 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobilus wyniosła 34 050 989 zł.

ktywa trwałe to 14 070 501 zł.

ktywa obrotowe to 19 980 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 050 989 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 008 674 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 042 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 352 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 050 989 zł w 2023 roku.
• 33 392 917 zł w 2022 roku.
• 32 210 101 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19936928.29

19628375.75

16683522.5

31077447.64

32210100.98

33392917.45

34050989.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.72

0.59

0.35

0.04

0.31

0.53

0.22

0.05

0.22

0.46

0.23

0.05

0.27

0.58

0.38

0.07

0.34

0.56

0.5

0.05

0.21

0.57

0.37

0.1

0.29

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobilus wyniosły 22 042 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 050 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 042 316 zł w 2023 roku
• 24 878 001 zł w 2022 roku
• 25 451 476 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19936928.29

18173818.78

0.91

19628375.75

17058668.9

0.87

16683522.5

12857565.42

0.77

31077447.64

25851359.34

0.83

32210100.98

25451476.23

0.79

33392917.45

24878000.7

0.74

34050989.48

22042315.79

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobilus wykazała przychody na poziomie 7 032 628 zł.

Organizacja zarobiła 3 598 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 566 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 493 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 566 zł w 2023 roku
• 139 048 zł w 2022 roku
• 88 892 zł w 2021 roku

Wartość

88892

139048

104566

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobilus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92196

0.83455

0.84012

0.75806

0.84335

0.91328

0.78967

0.89159

0.91474

0.83983

0.84163

0.73103

0.77029

0.87487

0.74633

0.80607

0.90384

0.84331

0.82689

0.68029

0.74193

0.8346

0.75664

0.75621

0.94205

0.84566

0.88447

0.71019

0.83937

0.88782

0.75013

0.76817

0.94543

0.86057

0.88638

0.68132

0.88402

0.87533

0.78465

0.79123

0.88753

0.93601

0.84924

0.88722

0.65381

0.83683

0.88702

0.73215

0.72189

0.90168

0.95298

0.86411

0.87459

0.61704

0.88946

0.87817

0.81616

0.76674

0.86397

Powiązania

IMMOBILUS - wspólnik, reprezentacja

IMMOBILUS - podmioty o identycznym NIP

SCUTUM - wspólnik

W ROBERT - wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik

"IMMOBILUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.12.2014

"immobilus" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

30.12.2014

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

30.12.2014

W Robert

Październik 1965

Osoba

wspólnik

30.12.2014

Immobilus

Organizacja

wspólnik

03.11.2015

26.02.2016

Gigas

Organizacja

wspólnik

26.02.2016

10.05.2017

Rws Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

10.05.2017

Scutum

Organizacja

reprezentacja

30.12.2014

Immobilus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IMMOBILUS

	Organizacja	Numer KRS
1	P.H. HAND POL SERWIS SP. Z O.O.	0000244903
2	MASTIR SP. Z O.O.	0000597183
3	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000414462
4	ALCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286504
5	INVESTMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000536496
6	ASEANEU SP. Z O.O.	0000255418
7	S-MALL SP. Z O.O.	0000592351
8	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
9	JPM HOLDING S.A.	0000004251
10	AB PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000652441
11	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
12	LAND INVEST SP. Z O.O.	0000480882
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
14	MANN GROUP SP. Z O.O.	0000652253
15	METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000617311
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000041637
17	LEGNICKA BUSINESS HOUSE SP. Z O.O.	0000255626
18	CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SP. Z O.O.	0000448608
19	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
20	ZAMOŚĆ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416369
21	NLO NOKI SP. Z O.O.	0000498463
22	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
23	METRO RYBNIK SP. Z O.O.	0000399682
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
25	ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155369
26	BUNSCHA 1 ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875665
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000054641
28	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
29	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036

IMMOBILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000536962 NIP 9571068651 REGON 221866346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOBILUS

IMMOBILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000536962 NIP
9571068651 REGON
221866346