Organizacja Biochem agrar polska osiągnęła 3 734 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 734 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 282 609 zł.
Zysk netto wyniósł 451 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 734 289 zł w 2023 roku.
• 3 431 509 zł w 2022 roku.
• 2 921 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 680 zł w 2023 roku.
• 896 655 zł w 2022 roku.
• 364 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biochem agrar polska wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Biochem agrar polska wynosi 812 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biochem agrar polska wynosi 6 344 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 048 146 zł a 10 923 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 344 392 zł w 2023 roku.
• 7 583 681 zł w 2022 roku.
• 4 443 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biochem agrar polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 585 123
zł.
Koszty operacyjne Biochem agrar polska wyniosły 3 111 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 585 123 zł w 2023 roku
• 1 015 502 zł w 2022 roku
• 1 268 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biochem agrar polska wyniosła 2 839 339 zł.
a
ktywa trwałe to 603 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 236 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 730 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 477 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 339 zł w 2023 roku.
• 2 478 535 zł w 2022 roku.
• 1 669 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biochem agrar polska wyniosły 108 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 477 zł w 2023 roku
• 199 353 zł w 2022 roku
• 287 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biochem agrar polska wykazała przychody na poziomie 3 734 289 zł.
Organizacja zarobiła 501 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 524 zł w 2023 roku
• 102 690 zł w 2022 roku
• 5164 zł w 2021 roku
Organizacja Biochem agrar polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biochem Holding Beteiligungs Und Management Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2015 jest
Biochem Holding Beteiligungs Und Management Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2015 do 13.04.2015
był Biochem Holding Beteiligungs Und Management Gmbh
kontrolując 99% udziałów.