Organizacja Instytut fotonowy osiągnęła 3 772 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 765 116 zł. Pozostałe przychody to 7666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 702 101 zł.
Zysk netto wyniósł 63 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 772 781 zł w 2021 roku.
• 3 192 406 zł w 2020 roku.
• 2 209 550 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 014 zł w 2021 roku.
• 360 890 zł w 2020 roku.
• 134 958 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut fotonowy wynosi 2 886 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 649 zł a 9 431 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 886 894 zł w 2021 roku.
• 3 644 218 zł w 2020 roku.
• 2 012 865 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut fotonowy wyniosła 2 108 376 zł.
a
ktywa trwałe to 191 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 916 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 108 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 948 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 108 376 zł w 2021 roku.
• 2 740 627 zł w 2020 roku.
• 1 582 494 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut fotonowy wyniosły 1 948 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 108 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 948 844 zł w 2021 roku
• 2 644 109 zł w 2020 roku
• 1 846 866 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 117% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut fotonowy wykazała przychody na poziomie 3 772 781 zł.
Organizacja zarobiła 70 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7936 zł w 2021 roku
• 10 638 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Instytut fotonowy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Photonium Limited
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest
Photonium Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2011 do 27.01.2016
był Phoco Limited Z Siedzibą W Nikozji
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2010 do 16.09.2011:
• Struski Piotr (39% udziałów)
• Karkuszewski Zbigniew (39% udziałów)