PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000525244 NIP
9442247162 REGON
123223259

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
66,5 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
RZESZOTARY
Adres
KASZTANOWA, 26
Kod pocztowy
32-040
Rejestracja
2014-10-01
Rozpoczęcie działalności
2014-10-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.podarowane.pl
Email
info@podarowane.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Introligatorstwo i podobne usługi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Opis
  • Produkcja gadżetów reklamowych z nadrukiem
  • Szeroki asortyment artykułów biurowych i upominków
  • Zastosowanie różnych technik nadruku dla unikalności produktów
  • Orientacja na ekologię i praktyczność oferowanych gadżetów
  • Szybka realizacja zamówień zarówno online, jak i w sklepie stacjonarnym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki osiągnęła 18 718 990 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 708 332 zł. Pozostałe przychody to 10 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 489 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 218 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 679 748 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 718 990 zł w 2023 roku.
• 12 187 569 zł w 2022 roku.
• 11 403 078 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 304 723 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 218 893 zł w 2023 roku.
• 7 537 956 zł w 2022 roku.
• 6 289 065 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Podarowane.pl biedrzycki wynosi 13,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Podarowane.pl biedrzycki wynosi 13,29 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Podarowane.pl biedrzycki wynosi 66 532 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 177 259 zł a 185 064 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 633 039 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 532 157 zł w 2023 roku.
• 38 849 385 zł w 2022 roku.
• 34 382 490 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podarowane.pl biedrzycki wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 849 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Podarowane.pl biedrzycki wyniosły 5 497 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 849 676 zł w 2023 roku
• 708 076 zł w 2022 roku
• 667 049 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Podarowane.pl biedrzycki wyniosła 2 897 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 243 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 654 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 569 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 808 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 597 zł w 2023 roku.
• 1 476 006 zł w 2022 roku.
• 3 235 785 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 456%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 842%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 114 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 210.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Podarowane.pl biedrzycki wyniosły 1 327 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -288 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 918 zł w 2023 roku
• 712 655 zł w 2022 roku
• 1 070 214 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki wykazała przychody na poziomie 18 718 990 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI

Organizacja Numer KRS
1
AGENCJA REKLAMOWA OPUS B B.BUDZIK, J.KOZŁOWSKA-MIROCH,
0000032480
2
KROPKA BORDO SP. Z O.O.
0000320179
3
FUNDACJA SEDEKA
0000338389
4
MEGAXL SP. Z O.O.
0000979705
5
ABC 4 BRANDS SP. Z O.O.
0000379243
6
YETIZ INTERACTIVE SP. Z O.O.
0000221792
7
FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.
0000537168
8
SUBKO & CO SP. Z O.O. SP. K.
0000578528
9
REKLAMOWE24 MACIEJEWSKI NIEWIADOMSKI SP. K.
0000541910
10
RESULT MEDIA SP. Z O.O.
0000336069
11
MARKETING INTERNETOWY MONIKA ŁAPKA SP. K.
0000737480
12
FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO
0000174486
13
GRUPA METROPOLIS BTL SP. Z O.O. SP. K.
0000960949
14
JUST SP. Z O.O.
0000350188
15
LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000343332
16
PLAN.NET TECHNEST POLAND SP. Z O.O.
0000677478
17
SOCIALYSE SP. Z O.O.
0000026797
18
LOOK AD BUCZYK SP. K.
0000501152
19
ANCYMONY SCHULZ SP. Z O.O.
0000181178
20
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
0000064892
21
NAVIGATOR SP. Z O.O.
0000937230
22
ADAGRI SP. Z O.O.
0000354804
23
AGENCJA REKLAMOWA MULTIBRAND SP. Z O.O.
0000892071
24
RABBIT ACTION SP. Z O.O.
0000356640
25
INTERNATIONAL DATA GROUP POLAND S.A.
0000156196
26
MARCO MARCONI STOLIŃSKI SP. K.
0000546794
27
CLOSER SP. Z O.O.
0000589577
28
SILVERBIRD SP. Z O.O.
0000036010
29
SUNDAY POLAND SP. Z O.O.
0000850365
30
CONNECT 2 SP. Z O.O.
0000220480