PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000525244 NIP
9442247162 REGON
123223259

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
38,9 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
RZESZOTARY
Adres
KASZTANOWA, 26
Kod pocztowy
32-040
Rejestracja
2014-10-01
Rozpoczęcie działalności
2014-10-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.podarowane.pl
Email
info@podarowane.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agencji reklamowych Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Opis
  • Produkcja gadżetów reklamowych z nadrukiem
  • Szeroki asortyment artykułów biurowych i upominków
  • Zastosowanie różnych technik nadruku dla unikalności produktów
  • Orientacja na ekologię i praktyczność oferowanych gadżetów
  • Szybka realizacja zamówień zarówno online, jak i w sklepie stacjonarnym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki osiągnęła 12 187 569 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 187 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 649 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 537 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 062 523 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 187 569 zł w 2022 roku.
• 11 403 078 zł w 2021 roku.
• 11 967 509 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 512 652 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 537 956 zł w 2022 roku.
• 6 289 065 zł w 2021 roku.
• 5 196 693 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Podarowane.pl biedrzycki wynosi 7,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Podarowane.pl biedrzycki wynosi 7,56 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Podarowane.pl biedrzycki wynosi 38 849 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 572 513 zł a 105 531 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 949 795 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 849 385 zł w 2022 roku.
• 34 382 490 zł w 2021 roku.
• 32 422 900 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podarowane.pl biedrzycki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Podarowane.pl biedrzycki wyniosły 4 649 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 076 zł w 2022 roku
• 667 049 zł w 2021 roku
• 527 943 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Podarowane.pl biedrzycki wyniosła 1 476 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 36 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 439 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 763 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -335 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 476 006 zł w 2022 roku.
• 3 235 785 zł w 2021 roku.
• 7 940 089 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 511%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 987%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 170.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 329.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Podarowane.pl biedrzycki wyniosły 712 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -589 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 655 zł w 2022 roku
• 1 070 214 zł w 2021 roku
• 3 063 037 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki wykazała przychody na poziomie 12 187 569 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podarowane.pl biedrzycki wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI

Organizacja Numer KRS
1
FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO
0000174486
2
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
0000064892
3
ABC 4 BRANDS SP. Z O.O.
0000379243
4
LEAF MEDIA KAWALEC KULAWIK SP. J.
0000317597
5
FORMUP SZYNAL MAJEWSKI SP. K.
0000752240
6
INTERNATIONAL DATA GROUP POLAND S.A.
0000156196
7
MEDPERSO SP. Z O.O. EU SP. K.
0000828703
8
PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O.
0000354609
9
HAND MADE SP. Z O.O.
0000328728
10
MODERN FORMS SP. Z O.O.
0000736418
11
AGENCJA REKLAMOWA OPUS B B.BUDZIK, J.KOZŁOWSKA-MIROCH,
0000032480
12
EG+ POLAND SP. Z O.O.
0000037758
13
OOH MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
0000305758
14
P11 GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000750808
15
RESULT MEDIA SP. Z O.O.
0000336069
16
RABBIT ACTION SP. Z O.O.
0000356640
17
POSTMASTER SP. Z O.O.
0000396855
18
DECHRA VETERINARY PRODUCTS SP. Z O.O.
0000485646
19
EMERALD SP. Z O.O.
0000320297
20
FOLLOW AGENCY SP. Z O.O.
0000491494
21
DOM MARKI MAX VON JASTROV SP. Z O.O. SP. K.
0000661830
22
NO LIMITS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000764648
23
BT COMMUNICATION SP. Z O.O.
0000771193
24
SKIVAK SP. Z O.O.
0000563464
25
GRUPA METROPOLIS BTL SP. Z O.O. SP. K.
0000960949
26
JUST SP. Z O.O.
0000350188
27
GRUPA INFOMAX SP. Z O.O. SP. K.
0000598471
28
INSIGNIA SP. Z O.O.
0000476537
29
FIVE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000564875
30
MEDIA IN SP. Z O.O.
0000499301