Organizacja Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc osiągnęła 27 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 674 zł.
Strata netto wyniosła 301 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 850 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -301 824 zł w 2023 roku.
• -2023 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wynosi -302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wynosi 18 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 567 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wynosi 14,4%. To oznacza, że firma ma szansę 14,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -32,52% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,4% w 2023 roku.
• 80,3% w 2022 roku.
• 79,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 626
zł.
Koszty operacyjne Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wyniosły 329 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wyniosła 2 639 549 zł.
a
ktywa trwałe to 2 605 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 639 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 715 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 354 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 639 549 zł w 2023 roku.
• 2 605 746 zł w 2022 roku.
• 2 605 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -1,084%.
Marża netto wyniosła -1,084%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -541.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -541.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wyniosły 6 354 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 639 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 241%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 354 568 zł w 2023 roku
• 6 018 941 zł w 2022 roku
• 6 016 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 241% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku
• 231% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wykazała przychody na poziomie 27 850 zł.
Organizacja Agrol nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłośc wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.