Organizacja Hapi polska osiągnęła 6 889 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 889 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 884 035 zł.
Zysk netto wyniósł 5770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 995 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 889 805 zł w 2023 roku.
• 4 288 105 zł w 2022 roku.
• 2 862 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5770 zł w 2023 roku.
• 14 153 zł w 2022 roku.
• 22 787 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hapi polska wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Hapi polska wynosi 500 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 460 zł w
2023 roku.
• 103 151 zł w
2022 roku.
• 83 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 633 zł w
2023 roku.
• 182 102 zł w
2022 roku.
• 152 445 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hapi polska wynosi 5 103 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 700 zł a 17 224 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 103 663 zł w 2023 roku.
• 3 398 402 zł w 2022 roku.
• 2 471 692 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hapi polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 958 936
zł.
Koszty operacyjne Hapi polska wyniosły 6 586 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
603 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 958 936 zł w 2023 roku
• 1 900 228 zł w 2022 roku
• 946 140 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hapi polska wyniosła 1 344 110 zł.
a
ktywa trwałe to 480 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 110 zł w 2023 roku.
• 1 858 274 zł w 2022 roku.
• 779 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hapi polska wyniosły 694 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 271 zł w 2023 roku
• 1 214 205 zł w 2022 roku
• 149 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hapi polska wykazała przychody na poziomie 6 889 805 zł.
Organizacja zarobiła 72 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 263 zł w 2023 roku
• 8795 zł w 2022 roku
• 8894 zł w 2021 roku
Organizacja Hapi polska wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hapi France Société Par Actions Simplifiée
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2017 jest
Hapi France Société Par Actions Simplifiée
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2014 do 13.01.2017
był Vieuxmaire Raphael
kontrolując 34% udziałów.