Organizacja "europea" import-export osiągnęła 191 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 303 zł. Pozostałe przychody to 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 334 zł.
Zysk netto wyniósł 128 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 073 zł w 2022 roku.
• 284 309 zł w 2021 roku.
• 29 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 969 zł w 2022 roku.
• 202 099 zł w 2021 roku.
• -61 861 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "europea" import-export wynosi 1 452 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 610 zł a 4 315 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 452 487 zł w 2022 roku.
• 1 710 439 zł w 2021 roku.
• 580 880 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "europea" import-export wyniosła 1 560 529 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 240 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 078 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 560 529 zł w 2022 roku.
• 1 311 080 zł w 2021 roku.
• 1 099 709 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "europea" import-export wyniosły 481 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 558 zł w 2022 roku
• 361 079 zł w 2021 roku
• 351 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "europea" import-export wykazała przychody na poziomie 191 073 zł.
Organizacja zarobiła 139 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 249 zł w 2022 roku
• 10 741 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "europea" import-export wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.