Organizacja "detal polski" osiągnęła 1 122 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 122 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 074 062 zł.
Zysk netto wyniósł 48 262 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 324 zł w 2023 roku.
• 1 118 087 zł w 2022 roku.
• 1 018 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 262 zł w 2023 roku.
• 106 659 zł w 2022 roku.
• 4633 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "detal polski" wynosi 1 227 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 830 zł a 2 805 810 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 227 092 zł w 2023 roku.
• 1 501 654 zł w 2022 roku.
• 947 047 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "detal polski" wyniosła 510 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 510 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 679 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 786 zł w 2023 roku.
• 596 778 zł w 2022 roku.
• 477 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "detal polski" wyniosły 129 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 679 zł w 2023 roku
• 157 274 zł w 2022 roku
• 144 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "detal polski" wykazała przychody na poziomie 1 122 324 zł.
Organizacja zarobiła 53 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4872 zł w 2023 roku
• 10 740 zł w 2022 roku
• 523 zł w 2021 roku
Organizacja "detal polski" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.