Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe artex osiągnęła 812 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 510 zł.
Zysk netto wyniósł 166 933 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 443 zł w 2023 roku.
• 798 020 zł w 2022 roku.
• 682 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 933 zł w 2023 roku.
• 73 250 zł w 2022 roku.
• -163 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe artex wynosi 1 806 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 581 zł a 3 187 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 806 940 zł w 2023 roku.
• 1 297 395 zł w 2022 roku.
• 870 470 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe artex wyniosła 859 074 zł.
a
ktywa trwałe to 571 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 074 zł w 2023 roku.
• 700 299 zł w 2022 roku.
• 625 568 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe artex wyniosły 62 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 300 zł w 2023 roku
• 70 457 zł w 2022 roku
• 71 959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe artex wykazała przychody na poziomie 812 443 zł.
Organizacja zarobiła 176 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9772 zł w 2023 roku
• 7267 zł w 2022 roku
• 2982 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe artex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.