Organizacja Elproject polska osiągnęła 3 647 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 266 096 zł. Pozostałe przychody to 381 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 209 081 zł.
Zysk netto wyniósł 57 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 647 654 zł w 2023 roku.
• 2 766 105 zł w 2022 roku.
• 2 496 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 015 zł w 2023 roku.
• 81 828 zł w 2022 roku.
• 82 803 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elproject polska wynosi 3 187 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 997 zł a 9 119 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 187 826 zł w 2023 roku.
• 2 651 158 zł w 2022 roku.
• 2 413 786 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elproject polska wyniosła 1 808 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 808 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 808 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 104 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 808 800 zł w 2023 roku.
• 2 250 191 zł w 2022 roku.
• 1 322 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elproject polska wyniosły 1 104 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 808 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 104 804 zł w 2023 roku
• 1 610 491 zł w 2022 roku
• 764 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elproject polska wykazała przychody na poziomie 3 647 654 zł.
Organizacja zarobiła 64 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7281 zł w 2023 roku
• 16 327 zł w 2022 roku
• 5710 zł w 2021 roku
Organizacja Elproject polska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.