WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000515580 NIP
6112735566 REGON
022448309

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

669 tys.

zysk

416 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚW. JERZEGO, 1A

Kod pocztowy

50-518

Rejestracja

2014-07-03

Rozpoczęcie działalności

2014-07-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W JELENIEJ GÓRZE, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja gier i zabawek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Win osiągnęła 668 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 668 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 252 661 zł.

Zysk netto wyniósł 415 983 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 301 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 644 zł w 2021 roku.
• 551 851 zł w 2020 roku.
• 174 436 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 983 zł w 2021 roku.
• 53 360 zł w 2020 roku.
• -311 320 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

5874722.81

196682.29

8964331.08

181100.46

174436.45

-311319.8

551851.1

53359.69

668643.82

415982.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Win wynosi 453 tys. zł.

EBITDA Win wynosi 475 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 453 410 zł w 2021 roku.
• 331 264 zł w 2020 roku.
• -69 414 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 217 zł w 2021 roku.
• 353 071 zł w 2020 roku.
• -47 607 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Win wynosi 6 256 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 002 966 zł a 22 114 161 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -584 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 256 100 zł w 2021 roku.
• 4 415 757 zł w 2020 roku.
• 3 910 689 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1966822.9

8595273.73

20757667.72

1811004.6

10728510.6

22410827.7

3910689.16

20236790.36

533596.9

4415757.45

20450229.12

1002965.73

6256099.66

22114161.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
• 0,18% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Win wyniosły 215 234 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 250 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Win wyniosła 8 437 528 zł.

ktywa trwałe to 5 095 934 zł.

ktywa obrotowe to 3 341 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 437 528 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 528 540 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 908 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 437 528 zł w 2021 roku.
• 8 210 462 zł w 2020 roku.
• 6 541 173 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

8292337.7

8207681.04

6541172.83

8210461.89

8437527.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0237

0.0379

0.0246

0.0335

0.0221

0.0337

0.0176

0.0202

-0.0476

-0.0615

-0.3979

-1.7847

0.0065

0.0104

0.6003

0.0967

0.0493

0.0752

0.6781

0.6221

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Win wyniosły 2 908 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 437 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 908 988 zł w 2021 roku
• 3 097 905 zł w 2020 roku
• 1 481 975 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8292337.7

3102920.77

0.3742

8207681.04

2837163.65

0.3457

6541172.83

1481975.24

0.2266

8210461.89

3097904.61

0.3773

8437527.87

2908987.61

0.3448

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Win wykazała przychody na poziomie 668 644 zł.

Organizacja zarobiła 416 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Win wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.892986786699579

0.941347181915381

0.831034983306721

0.38898392062949

0.632577510411846

0.6

0.796440677966102

0.579055793991416

0.888587960113259

0.955252918287938

0.835898067216546

0.374559300521788

0.6039011201236

0.558856377038195

0.78027972027972

0.541537157389093

0.0681844052361981

0.66412213740458

0.812521343198634

0.329745850622407

0.274395623786836

0.358413412390104

0.267491302667182

0.186576833376522

0.812884363343079

0.76359238616048

0.846758745841315

0.372802850356295

0.635833595965963

0.893040293040293

0.682187905222209

0.464239117542403

0.900938574481925

0.761283463805934

0.847411950562215

0.344516129032258

0.910662405578152

0.922631839973549

0.783988884138521

0.544089251233641

0.719887076537014

Powiązania

WIN - wspólnik, reprezentacja

P&K DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2014

11.08.2022

P Paweł

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

03.07.2014

30.06.2020

Kronos

Organizacja

wspólnik

03.07.2014

11.08.2022

Win

Organizacja

reprezentacja

03.07.2014

11.08.2022

Win

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.05.2022

Win

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.02.2020

P&k Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2016

07.04.2023

Profi Invest Paweł Paliwoda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
2	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
3	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
4	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
6	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
7	REAL ESTATE PROJECTS 10 SP. Z O.O.	0000756138
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
9	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
10	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
11	FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ SP. K.	0000353690
12	ZAIRO SP. Z O.O. S.K.A.	0000482527
13	TG SYM SP. Z O.O.	0000685820
14	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
15	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
16	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
17	CAPITOL SP. Z O.O.	0000111640
18	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
19	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
20	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
21	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
22	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
23	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
24	TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO S.K.A.	0000310636
25	ATLANTA SP. Z O.O.	0000598188
26	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
27	PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.	0000664979
28	PERŁA SP. Z O.O. SIENKIEWICZA SP. K.	0000707783
29	PLATINUM SP. Z O.O. SP. K.	0000729348
30	APARTAMENTY ROVINJ SP. Z O.O.	0000761099

WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000515580 NIP 6112735566 REGON 022448309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIN

WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000515580 NIP
6112735566 REGON
022448309