Organizacja Kś nieruchomości osiągnęła 1 226 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 221 794 zł. Pozostałe przychody to 4624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 235 zł.
Zysk netto wyniósł 52 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -800 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 226 418 zł w 2022 roku.
• 962 991 zł w 2021 roku.
• 942 082 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -166 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 559 zł w 2022 roku.
• 43 909 zł w 2021 roku.
• 56 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kś nieruchomości wynosi 1 071 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 279 zł a 3 066 046 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 253 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 129 zł w 2022 roku.
• 1 130 262 zł w 2021 roku.
• 1 134 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kś nieruchomości wyniosła 5 331 790 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 981 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 331 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 274 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 331 790 zł w 2022 roku.
• 6 207 895 zł w 2021 roku.
• 6 401 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kś nieruchomości wyniosły 5 274 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 331 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 274 084 zł w 2022 roku
• 5 791 053 zł w 2021 roku
• 6 028 794 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kś nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 226 418 zł.
Organizacja zarobiła 72 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 771 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kś nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.