Organizacja Kś nieruchomości osiągnęła 647 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 447 zł. Pozostałe przychody to 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 636 726 zł.
Zysk netto wyniósł 10 721 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -654 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 875 zł w 2024 roku.
• 1 524 891 zł w 2023 roku.
• 1 226 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 721 zł w 2024 roku.
• -39 724 zł w 2023 roku.
• 52 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kś nieruchomości wynosi 496 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 602 zł a 1 619 688 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -977 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 404 zł w 2024 roku.
• 1 030 155 zł w 2023 roku.
• 1 071 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kś nieruchomości wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 055
zł.
Koszty operacyjne Kś nieruchomości wyniosły 114 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-120 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 055 zł w 2024 roku
• 750 178 zł w 2023 roku
• 509 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kś nieruchomości wyniosła 4 455 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 405 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 455 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 426 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 455 061 zł w 2024 roku.
• 5 045 384 zł w 2023 roku.
• 5 331 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kś nieruchomości wyniosły 4 426 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 455 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 426 258 zł w 2024 roku
• 5 027 302 zł w 2023 roku
• 5 274 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kś nieruchomości wykazała przychody na poziomie 647 875 zł.
Organizacja zarobiła 24 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 175 zł w 2024 roku
• 14 065 zł w 2023 roku
• 19 771 zł w 2022 roku
Organizacja Kś nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.