Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej.
Obsługuje przyłączenia i dystrybucję energii elektrycznej w Mazowszu.
Odpowiedzialna za zatwierdzanie taryf dystrybucyjnych i jakość energii.
Prowadzi rejestr magazynów energii elektrycznej.
Aktualizuje dokumentację operacyjną zgodnie z nowymi regulacjami.
Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem fokusującym się na obszarze dystrybucji energii elektrycznej, będącym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Firma została powołana w 2014 roku, wyodrębniając się z COTEX DEVELOPMENT sp. z o.o., a jej podstawową działalnością jest obrót oraz dystrybucja energii elektrycznej. Mazovian Energy Partners pełni również funkcję organizacyjną w zakresie przyłączania oraz utrzymywania efektywności energetycznej na terenie Mazowsza. Zajmuje się także wdrażaniem najnowszych regulacji związanych z prawem energetycznym, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w regionie. W zakresie działalności firmy znajdują się m.in. przygotowanie i zatwierdzanie taryf dystrybucyjnych, dokumentacja dotycząca jakości energii oraz rejestr magazynów energii elektrycznej. Kluczowe znaczenie ma również komunikacja z użytkownikami systemu poprzez zbieranie uwag oraz aktualizację dokumentacji operacyjnej, co wpływa na transparentność i jakość świadczonych usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazovian energy partners osiągnęła 5 241 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 241 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 068 501 zł.
Zysk netto wyniósł 172 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 241 448 zł w 2023 roku.
• 5 274 106 zł w 2022 roku.
• 4 182 716 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 947 zł w 2023 roku.
• -464 267 zł w 2022 roku.
• 567 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazovian energy partners wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Mazovian energy partners wynosi 600 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 735 zł w
2023 roku.
• -247 291 zł w
2022 roku.
• 753 184 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 599 922 zł w
2023 roku.
• -18 661 zł w
2022 roku.
• 990 357 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovian energy partners wynosi 4 989 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 392 zł a 13 103 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 989 478 zł w 2023 roku.
• 4 189 753 zł w 2022 roku.
• 6 078 660 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovian energy partners wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 905
zł.
Koszty operacyjne Mazovian energy partners wyniosły 4 831 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 905 zł w 2023 roku
• 154 826 zł w 2022 roku
• 176 410 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovian energy partners wyniosła 5 624 694 zł.
a
ktywa trwałe to 3 099 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 525 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 624 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 553 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 624 694 zł w 2023 roku.
• 5 589 143 zł w 2022 roku.
• 5 349 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovian energy partners wyniosły 4 553 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 624 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 553 504 zł w 2023 roku
• 4 690 900 zł w 2022 roku
• 3 987 019 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovian energy partners wykazała przychody na poziomie 5 241 448 zł.
Organizacja zarobiła 172 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 59 514 zł w 2021 roku