Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WHITE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660051 NIP
5771982104 REGON
366395064

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. DOJAZDOWA, 10A

Kod pocztowy

41-216

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Dystrybucja energii elektrycznej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Handel energią elektryczną Ubezpieczenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja White energy osiągnęła 1 765 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 765 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 672 530 zł.

Zysk netto wyniósł 92 998 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 529 zł w 2023 roku.
• 5 203 938 zł w 2022 roku.
• 4 258 287 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 998 zł w 2023 roku.
• 776 719 zł w 2022 roku.
• 390 897 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2253431.65

665897.53

943922.37

625571.39

2016023.82

250737.12

3390841.23

622150.07

4258287.08

390897.39

5203938.48

776718.97

1765528.67

92998.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT White energy wynosi 106 tys. zł.

EBITDA White energy wynosi 109 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 93 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 408 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 430 293 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 382 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 439 213 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji White energy wynosi 1 642 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 676 zł a 4 413 822 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -505 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 642 688 zł w 2023 roku.
• 7 978 519 zł w 2022 roku.
• 5 228 830 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

506923.15

4672801.03

9322565.42

476678.54

3608245.68

8757999.46

66596.57

2413560.93

5040059.55

533209.12

5282370.22

8710100.98

826382.16

5228829.77

10645717.7

1402350.64

7978518.84

13009846.2

93675.86

1642688.25

4413821.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 352 zł.

Koszty operacyjne White energy wyniosły 1 659 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 352 zł w 2023 roku
• 51 780 zł w 2022 roku
• 14 529 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów White energy wyniosła 179 920 zł.

ktywa obrotowe to 179 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 920 zł.

apitał (fundusz) własny to 124 901 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 018 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 920 zł w 2023 roku.
• 2 376 848 zł w 2022 roku.
• 1 254 695 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

708025.89

676321.45

565786.8

844321.64

1254695.19

2376848.46

179919.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9405

0.9852

0.2955

0.925

0.9843

0.6628

0.6627

0.4432

2.8238

0.1244

0.7369

0.8751

0.1835

0.3115

0.3548

0.1011

0.0918

0.3268

0.4154

0.1553

0.1493

0.5169

0.7446

0.0603

0.0527

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania White energy wyniosły 55 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 018 zł w 2023 roku
• 507 048 zł w 2022 roku
• 152 852 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708025.89

32128.36

0.0454

676321.45

40750.06

0.0603

565786.8

476991.38

0.8431

844321.64

133376.15

0.158

1254695.19

152852.31

0.1218

2376848.46

507047.61

0.2133

179919.57

55018.43

0.3058

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja White energy wykazała przychody na poziomie 1 765 529 zł.

Organizacja zarobiła 106 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 410 zł w 2023 roku
• 92 366 zł w 2022 roku
• 39 716 zł w 2021 roku

Wartość

39716

92366

13410

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja White energy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.919889502762431

0.764880952380952

0.701657458563536

0.238095238095238

0.919282511210762

0.918781725888325

0.974763406940063

0.894568690095847

0.935714285714286

0.717223650385604

0.697619047619048

0.267532467532468

0.932624113475177

0.956

0.981912144702842

0.887728459530026

0.87066974595843

0.777511961722488

0.661290322580645

0.615384615384615

0.761744966442953

0.767441860465116

0.892857142857143

0.966494845360825

0.906318082788671

0.818385650224215

0.699346405228758

0.320802005012531

0.796116504854369

0.807272727272727

0.94

0.857142857142857

0.862144420131291

0.834090909090909

0.689277899343545

0.256723716381418

0.741214057507987

0.739285714285714

0.899755501222494

0.691176470588235

0.869249394673123

0.896207584830339

0.829875518672199

0.744510978043912

0.346062052505967

0.751552795031056

0.74061433447099

0.854415274463007

0.637231503579952

0.886710239651416

0.742924528301887

0.730392156862745

0.379716981132075

0.362980769230769

0.654069767441861

0.639871382636656

0.933014354066986

0.730120481927711

0.762148337595908

Powiązania

WHITE ENERGY - reprezentacja, wspólnik

B ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

White Energy

Organizacja

wspólnik

23.01.2017

29.02.2024

S Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

27.11.2019

B Robert

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

White Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WHITE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	GEON SP. Z O.O.	0000431099
2	SOLAR POLAND SP. Z O.O.	0000815870
3	ABCENERGII SP. Z O.O.	0000712304
4	EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000245059
5	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
6	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
7	B-ENERGY SP. Z O.O.	0000556852
8	SOLSAFE PROJECTS SP. Z O.O.	0000863040
9	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
10	SOUTH ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000519326
11	MOSTY OBRÓT SP. Z O.O.	0000349938
12	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722
13	ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL SP. Z O.O.	0000039001
14	POLSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000502467
15	FOTOZE S.A.	0000445790
16	MULTIPRĄD SP. Z O.O.	0000492349
17	DIRECT ENERGY SP. Z O.O.	0000489659
18	PIONENERGIA SP. Z O.O.	0000529987
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HYDROTERM SP. Z O.O.	0000281617
20	SKY QUANT SP. Z O.O.	0000631153
21	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
22	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
23	PREMIUM BUSINESS PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000646212
24	PAL1 SP. Z O.O.	0000575937
25	DURATEL SP. Z O.O.	0000671984
26	3 WINGS S.A.	0000492528
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK	0001029755
28	''BEA CORPORATION'' SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000053781
29	AZURE ENERGY SP. Z O.O.	0000758749
30	SOLVA 1 SP. Z O.O.	0000522767

WHITE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660051 NIP 5771982104 REGON 366395064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WHITE ENERGY

WHITE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660051 NIP
5771982104 REGON
366395064