ADVISORS SP. Z O.O. | KRS: 0000506732

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SKLEPOWA, 10H

Kod pocztowy

02-482

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advisors osiągnęła 1 016 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 701 164 zł. Pozostałe przychody to 314 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 156 zł.

Zysk netto wyniósł 611 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 016 047 zł w 2024 roku.
• 700 680 zł w 2023 roku.
• 547 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 008 zł w 2024 roku.
• 300 878 zł w 2023 roku.
• 250 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468287.15

112834.13

306828.96

82947.47

338037.79

118303.8

311890.95

73096.42

892196.07

222243.62

547850.99

250524.1

700680.44

300878.44

1016046.82

611008.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Advisors wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Advisors wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 045 zł w 2024 roku.
• 293 397 zł w 2023 roku.
• 211 782 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 045 zł w 2024 roku.
• 293 397 zł w 2023 roku.
• 211 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advisors wynosi 4 555 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 433 618 zł a 8 554 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 555 015 zł w 2024 roku.
• 2 645 996 zł w 2023 roku.
• 2 117 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

189389.23

952917.18

1579677.82

251599.83

787942.35

1341865.76

340327.68

1038901.41

1815080.96

395149.99

895462.97

2107466.64

562693.71

2046465.57

3111410.68

749703.29

2117033.68

3998417.52

975362.11

2645996.17

5201931.28

1433618.24

4555015.47

8554114.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 000 zł.

Koszty operacyjne Advisors wyniosły 344 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 000 zł w 2024 roku
• 84 070 zł w 2023 roku
• 84 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advisors wyniosła 1 937 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 937 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 911 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 428 zł w 2024 roku.
• 1 501 725 zł w 2023 roku.
• 1 018 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269652.88

345854.84

735959.28

856794.75

993722.28

1018271.38

1501724.51

1937428.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.45

0.28

0.24

0.25

0.32

0.27

0.16

0.26

0.38

0.35

0.09

0.14

0.26

0.23

0.22

0.3

0.27

0.25

0.44

0.46

0.2

0.23

0.44

0.43

0.32

0.51

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advisors wyniosły 25 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 937 zł w 2024 roku
• 201 242 zł w 2023 roku
• 18 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269652.88

17133.91

0.06

345854.84

10388.4

0.03

735959.28

282189.04

0.38

856794.75

329928.09

0.39

993722.28

243464

0.24

1018271.38

18667

0.02

1501724.51

201241.69

0.13

1937428.3

25937.31

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advisors wykazała przychody na poziomie 1 016 047 zł.

Organizacja zarobiła 671 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 833 zł w 2024 roku
• 30 182 zł w 2023 roku
• 25 258 zł w 2022 roku

Wartość

20076

14723

11577

6835

22114

25258

30182

60833

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Advisors wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87215

0.7731

0.44532

0.24297

0.786

0.79284

0.95739

0.77351

0.90253

0.85159

0.72199

0.46435

0.20811

0.80666

0.80094

0.93022

0.70349

0.88591

0.85476

0.72002

0.5409

0.38291

0.83905

0.83156

0.89133

0.69081

0.88088

0.82724

0.71347

0.57537

0.37548

0.74415

0.73938

0.82016

0.6033

0.86101

0.87032

0.79138

0.57232

0.30332

0.76837

0.75807

0.89501

0.66635

0.8773

0.8776

0.72042

0.55056

0.15738

0.87734

0.85309

0.90723

0.62769

0.87907

0.85856

0.70197

0.56473

0.23433

0.85581

0.85082

0.8857

0.61464

0.86397

0.90236

0.78345

0.73569

0.22993

0.90802

0.90541

0.88225

0.65647

0.91506

Powiązania

S JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

S Justyna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2014

S Mateusz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

S Justyna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

S Mateusz

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Siejka Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Siejka Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
2	ALLEGIS SP. Z O.O.	0000722866
3	RENOOVA SP. Z O.O.	0000668841
4	WARSAW BRIDGE SP. Z O.O.	0000778133
5	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
6	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
7	OKNAM SP. Z O.O.	0000784594
8	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
9	RA SATORI SP. Z O.O.	0000681530
10	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
11	ATANOW SP. Z O.O.	0000722304
12	W&M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000952600
13	M&R INVEST SP. Z O.O.	0000723041
14	SZTUKA BUDOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000794114
15	MONOPOL INWEST SP. Z O.O.	0000509594
16	GMP SP. Z O.O.	0000742081
17	BLACKCORE SP. Z O.O.	0000806235
18	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
19	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
20	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
21	INCOHO SP. Z O.O.	0000856212
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
23	SWIS HOME SP. Z O.O.	0001040837
24	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
25	WIEWIÓRKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871415
26	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
27	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
28	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
29	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
30	GALEW SP. Z O.O.	0000330759

ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506732 NIP 5223014846 REGON 147200191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVISORS

ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506732 NIP
5223014846 REGON
147200191