DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573975 NIP
2810086520 REGON
362406902

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
936 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
265 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,5 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
DURACZEWO
Adres
, 8
Kod pocztowy
66-530
Rejestracja
2015-09-04
Rozpoczęcie działalności
2015-09-04
Kapitał zakładowy
5005,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duraczewo nieruchomości osiągnęła 936 205 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 927 406 zł. Pozostałe przychody to 8800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 662 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 265 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 258 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 205 zł w 2023 roku.
• 1 057 432 zł w 2022 roku.
• 609 314 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 153 zł w 2023 roku.
• 168 577 zł w 2022 roku.
• 204 437 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Duraczewo nieruchomości wynosi 402 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Duraczewo nieruchomości wynosi 501 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 023 zł w 2023 roku.
• 328 356 zł w 2022 roku.
• 303 063 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 548 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 807 zł w 2023 roku.
• 425 596 zł w 2022 roku.
• 396 631 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 2 447 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 762 830 zł a 4 068 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 447 578 zł w 2023 roku.
• 1 943 228 zł w 2022 roku.
• 1 661 488 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Duraczewo nieruchomości wyniosły 525 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 228 zł w 2023 roku
• 245 033 zł w 2022 roku
• 24 184 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Duraczewo nieruchomości wyniosła 2 513 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 303 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 210 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 513 876 zł w 2023 roku.
• 2 927 625 zł w 2022 roku.
• 2 679 466 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Duraczewo nieruchomości wyniosły 1 496 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 496 770 zł w 2023 roku
• 2 175 672 zł w 2022 roku
• 2 096 090 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duraczewo nieruchomości wykazała przychody na poziomie 936 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 289 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 24 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 128 zł w 2023 roku
• 18 120 zł w 2022 roku
• 21 257 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duraczewo nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
De Jong Klaas posiada 49 udziałów, które stanowią 89.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
De Jong Urszula posiada 6 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.05.2021 jest De Jong Klaas kontrolujący 89% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 05.05.2021 był De Jong Klaas Sijbren kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
DOROTKA SP. Z O.O.
0000416247
2
MDOM SP. Z O.O.
0000749197
3
FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000683590
4
RESIDENTIAL METROPOLITAN PROJECT SP. Z O.O.
0000520089
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"
0000169143
6
WIG PROPERTIES SP. Z O.O.
0000014067
7
PAK SP. Z O.O.
0000153710
8
KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000317512
9
MTD GLIWICE SP. Z O.O.
0000715279
10
LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.
0000673823
11
MPM PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.
0000654090
12
ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.
0000966792
13
ZECO SP. Z O.O.
0000005201
14
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU
0000195113
15
TKM-WESTA SP. Z O.O.
0000592505
16
REINA SP. Z O.O.
0000663972
17
MMN SP. Z O.O.
0000202970
18
RMS SZYMCZAK SP. J.
0000881967
19
RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.
0000638504
20
PIB INVEST SP. Z O.O.
0000883733
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0000233130
22
R&R PARTNERS SP. Z O.O.
0000620398
23
JARBUD SP. Z O.O.
0000554940
24
KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.
0000649859
25
MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.
0000126361
26
SGC SP. Z O.O.
0000404015
27
OGRÓD W POŻOGU SP. Z O.O. SP. K.
0000371688
28
NOWY DOM ŁOKIETKA SP. Z O.O.
0000664866
29
TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000129331
30
AMBRO PROPERTIES SP. Z O.O.
0000562546