Produkcja włączników światła i gniazdek elektrycznych
Asortyment obejmujący osprzęt podtynkowy i natynkowy
Eksport do ponad 45 krajów na całym świecie
Certyfikowane normy jakości i ochrony środowiska
Różnorodność stylistyczna oraz design inspirowany uznawanymi architektami
Efapel to portugalska firma działająca od 1978 roku, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji osprzętu elektrycznego i elektroinstalacyjnego. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w nowoczesnych zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 26 000 m2, w których zatrudnionych jest blisko 400 pracowników. Efapel wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi, oferującym różnorodne włączniki światła, gniazdka, oraz inne komponenty wykorzystywane w instalacjach elektronicznych. Produkty te są dostępne w ponad 45 krajach na całym świecie, a ich jakość i funkcjonalność zdobyły uznanie w wielu branżach, od budownictwa po wyposażenie wnętrz. W procesie produkcji Efapel kładzie szczególny nacisk na normy jakościowe, środowiskowe i zdrowotne, stosując certyfikowane procedury i systemy zarządzania, takie jak NP EN ISO 9001 oraz NP EN ISO 14001. Oferta obejmuje różne kolekcje, takie jak Logus 90, Apolo 5000 oraz Quadra, które cechują się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. Dudowano także nowe technologie, które pozwalają na innowacyjne rozwiązania, m.in. w zakresie osprzętu wodoodpornego i dla systemów biurowych. Efapel prowadznie ścisłą kontrolę jakości swoich produktów, a ich design podkreśla wyjątkowość i różnorodność stylów, co sprawia, że wpisują się one w najnowsze trendy aranżacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Efp osiągnęła 5 360 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 360 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 060 569 zł.
Zysk netto wyniósł 299 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 360 349 zł w 2024 roku.
• 3 526 424 zł w 2023 roku.
• 4 806 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 781 zł w 2024 roku.
• -23 465 zł w 2023 roku.
• 212 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efp wynosi 383 tys. zł.
EBITDA Efp wynosi 389 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 917 zł w
2024 roku.
• -14 326 zł w
2023 roku.
• 243 064 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 923 zł w
2024 roku.
• -10 476 zł w
2023 roku.
• 245 543 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efp wynosi 5 140 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 966 zł a 13 400 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 140 654 zł w 2024 roku.
• 2 494 080 zł w 2023 roku.
• 4 214 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efp wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 877
zł.
Koszty operacyjne Efp wyniosły 4 977 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 877 zł w 2024 roku
• 403 753 zł w 2023 roku
• 420 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efp wyniosła 1 230 009 zł.
a
ktywa trwałe to 42 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 187 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 009 zł w 2024 roku.
• 947 745 zł w 2023 roku.
• 1 038 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efp wyniosły 739 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 388 zł w 2024 roku
• 756 905 zł w 2023 roku
• 824 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efp wykazała przychody na poziomie 5 360 349 zł.
Organizacja zarobiła 354 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 855 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 294 zł w 2022 roku