Dostarcza internet światłowodowy (technologia FTTH)
Oferuje systemy monitoringu i instalacje kamer
Proponuje kompleksowe usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
Realizuje szybkie transmisje danych do 10 Gbps
Wspiera lokalne fundacje poprzez część dochodów z usług
EURO.NET.PL to firma zajmująca się usługami telekomunikacyjnymi, specjalizująca się w dostarczaniu internetu światłowodowego, telefonii oraz systemów monitoringu. Działająca na rynku od 2003 roku, firma stała się jednym z wiodących dostawców usług w rejonie Śląska Cieszyńskiego. EURO.NET.PL jako jeden z pionierów rozpoczął budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH, oferując szybki dostęp do internetu i nowoczesne rozwiązania monitorujące dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, firma rozwija swoje usługi, dostosowując je do rosnącego zapotrzebowania na rynku. Kluczowym atutem EURO.NET.PL jest posiadanie autonomicznego systemu AS, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność transmisji danych. Oferują szybkie połączenia o przepustowości sięgającej nawet 10 Gbps, co umożliwia realizację profesjonalnych usług dla różnych instytucji oraz prywatnych klientów. Firma nie tylko skupia się na dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, ale również aktywnie wspiera lokalne organizacje pożytku publicznego, przekazując część swoich dochodów na fundacje wybierane przez klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro.net.pl osiągnęła 2 133 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 060 154 zł. Pozostałe przychody to 73 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 201 530 zł.
Zysk netto wyniósł 858 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 133 335 zł w 2023 roku.
• 1 837 783 zł w 2022 roku.
• 1 795 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 624 zł w 2023 roku.
• 503 433 zł w 2022 roku.
• 496 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro.net.pl wynosi 6 166 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 309 834 zł a 12 020 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 166 553 zł w 2023 roku.
• 4 660 527 zł w 2022 roku.
• 4 550 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro.net.pl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 696
zł.
Koszty operacyjne Euro.net.pl wyniosły 1 176 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 696 zł w 2023 roku
• 423 218 zł w 2022 roku
• 410 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro.net.pl wyniosła 2 053 937 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 197 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 856 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 746 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 053 937 zł w 2023 roku.
• 2 144 877 zł w 2022 roku.
• 1 917 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro.net.pl wyniosły 307 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 491 zł w 2023 roku
• 249 400 zł w 2022 roku
• 92 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro.net.pl wykazała przychody na poziomie 2 133 335 zł.
Organizacja zarobiła 946 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 211 zł w 2023 roku
• 53 300 zł w 2022 roku
• 49 890 zł w 2021 roku