IWACOM SP. Z O.O. | KRS: 0000202388

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,3 mln

zysk

732 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

REWOLUCJI 1905R., 4

Kod pocztowy

90-273

Rejestracja

2004-04-01

Rozpoczęcie działalności

2004-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwacom.pl

Email

biuro@iwacom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Usługi dostępu do Internetu
Telefonia VoIP
Tworzenie stron internetowych i e-commerce
Konsulting IT i wsparcie techniczne
Projektowanie instalacji sieciowych LAN i WAN

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwacom osiągnęła 3 338 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 338 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 606 899 zł.

Zysk netto wyniósł 731 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 338 578 zł w 2024 roku.
• 2 565 673 zł w 2023 roku.
• 2 521 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 679 zł w 2024 roku.
• 816 379 zł w 2023 roku.
• 835 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1515153.52

120454.97

1224218.83

164584.84

1321863.53

32178.6

1133154.74

135959.09

1915701.36

588752.52

2521369.91

835427.94

2565673.17

816379.11

3338577.95

731679.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwacom wynosi 6 679 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 526 958 zł a 10 243 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 679 394 zł w 2024 roku.
• 6 329 164 zł w 2023 roku.
• 5 998 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

417577.38

1909499.61

3787883.8

459905.03

1934390.28

3060547.08

142259.65

1152216.4

3304658.83

187338.17

1486611.03

2832886.85

349502.64

3981646.96

8242535.28

976073.59

5998698.63

11695991.16

1353198.73

6329163.95

11429307.54

1526958.18

6679393.89

10243509.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwacom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 804 zł.

Koszty operacyjne Iwacom wyniosły 2 556 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 804 zł w 2024 roku
• 683 218 zł w 2023 roku
• 608 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwacom wyniosła 2 597 359 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 488 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 035 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 359 zł w 2024 roku.
• 1 930 348 zł w 2023 roku.
• 1 620 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

811540.74

793384.99

427480.39

705859.4

701405.15

1620902.15

1930348.35

2597359.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.24

0.1

0.08

0.21

0.29

0.17

0.13

0.08

0.23

0.06

0.02

0.19

0.68

0.15

0.12

0.84

1.26

0.31

0.52

0.64

0.36

0.33

0.42

0.45

0.33

0.32

0.28

0.36

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwacom wyniosły 561 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 415 zł w 2024 roku
• 126 083 zł w 2023 roku
• 319 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

811540.74

254770.9

0.31

793384.99

180178.28

0.23

427480.39

237800.86

0.56

705859.4

456075.17

0.65

701405.15

235401.63

0.34

1620902.15

319470.69

0.2

1930348.35

126083.38

0.07

2597359.05

561414.81

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwacom wykazała przychody na poziomie 3 338 578 zł.

Organizacja zarobiła 781 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 000 zł w 2024 roku
• 50 000 zł w 2023 roku
• 82 625 zł w 2022 roku

Wartość

30445

42752

39608

31900

50520

82625

50000

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwacom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81323

0.6844

0.60834

0.34929

0.69276

0.68788

0.79385

0.66321

0.85026

0.81303

0.64693

0.60714

0.28539

0.76762

0.79116

0.81136

0.67742

0.85259

0.62944

0.64173

0.51675

0.55298

0.43358

0.53816

0.62898

0.63677

0.86308

0.74359

0.60486

0.57101

0.63283

0.67384

0.70508

0.73491

0.80911

0.81769

0.88488

0.67764

0.5561

0.42857

0.89186

0.87755

0.97694

0.95158

0.83613

0.89798

0.69458

0.66891

0.29466

0.90068

0.90588

0.92331

0.80967

0.86576

0.87594

0.64978

0.65841

0.15155

0.89416

0.88889

0.89282

0.74169

0.77894

0.8381

0.75758

0.8

0.44898

0.75309

0.78378

0.74747

0.70707

0.8022

Powiązania

P MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2004

05.02.2007

M Iwona

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

05.02.2007

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

01.04.2004

05.02.2007

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

05.02.2007

M Jan

Lipiec 1946

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

30.04.2018

P Celina

Lipiec 1925

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

30.04.2018

L Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

organ nadzoru

05.02.2007

30.04.2018

M Teresa

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

01.04.2004

05.02.2007

M Iwona

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

01.04.2004

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Przednowek Mariusz posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2007 jest Przednowek Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2004 do 05.02.2007:
• Męcina Iwona (50% udziałów)
• Przednowek Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do IWACOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TELESIM SP. Z O.O.	0000571165
2	EURO.NET.PL SP. Z O.O.	0000500779
3	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
4	HGT SP. Z O.O.	0000423331
5	FIBERCOM SP. Z O.O.	0000872507
6	CG MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000650031
7	MARTON MEDIA SP. Z O.O.	0000457343
8	MEDIA - COM SP. Z O.O.	0000200157
9	E-CALL POLSKA SP. Z O.O.	0000371448
10	KLIKOM.NET SP. Z O.O.	0000663840
11	LAGUNA SP. Z O.O.	0000044877
12	RAICH SP. Z O.O.	0000479884
13	C3 NET SP. Z O.O. SP. K.	0000779553
14	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
15	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
16	ELCO ICT SP. Z O.O.	0000231510
17	INET GROUP SP. Z O.O.	0000357117
18	GIRISIM TEKNOLOJI TELEKOMUNIKASYON INSAAT TAAHHUT TURIZM	0000914879
19	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
20	LAITO SP. Z O.O.	0000760915
21	ENTER T&T SP. Z O.O.	0000482496
22	SKTC SP. Z O.O.	0000739848
23	XBEST.NET.PL SP. Z O.O.	0000904434
24	INOKOM SP. Z O.O.	0000672381
25	F-NET SP. Z O.O.	0000553542
26	AFINOR SP. Z O.O.	0000338704
27	POLVOICE SP. Z O.O.	0000740625
28	MSI TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000475838
29	METROSAN SP. Z O.O.	0000518273
30	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766

IWACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202388 NIP 7251876354 REGON 473240580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWACOM

IWACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202388 NIP
7251876354 REGON
473240580