IWACOM SP. Z O.O. | KRS: 0000202388

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,6 mln

zysk

816 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

REWOLUCJI 1905R., 4

Kod pocztowy

90-273

Rejestracja

2004-04-01

Rozpoczęcie działalności

2004-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwacom.pl

Email

biuro@iwacom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Usługi dostępu do Internetu
Telefonia VoIP
Tworzenie stron internetowych i e-commerce
Konsulting IT i wsparcie techniczne
Projektowanie instalacji sieciowych LAN i WAN

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwacom osiągnęła 2 565 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 554 486 zł. Pozostałe przychody to 11 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 738 107 zł.

Zysk netto wyniósł 816 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 565 673 zł w 2023 roku.
• 2 521 370 zł w 2022 roku.
• 1 915 701 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 816 379 zł w 2023 roku.
• 835 428 zł w 2022 roku.
• 588 753 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1515153.52

120454.97

1224218.83

164584.84

1321863.53

32178.6

1133154.74

135959.09

1915701.36

588752.52

2521369.91

835427.94

2565673.17

816379.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwacom wynosi 6 329 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 353 199 zł a 11 429 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 329 164 zł w 2023 roku.
• 5 998 699 zł w 2022 roku.
• 3 981 647 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

417577.38

1909499.61

3787883.8

459905.03

1934390.28

3060547.08

142259.65

1152216.4

3304658.83

187338.17

1486611.03

2832886.85

349502.64

3981646.96

8242535.28

976073.59

5998698.63

11695991.16

1353198.73

6329163.95

11429307.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwacom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 218 zł.

Koszty operacyjne Iwacom wyniosły 1 699 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 218 zł w 2023 roku
• 608 065 zł w 2022 roku
• 462 362 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwacom wyniosła 1 930 348 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 167 236 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 763 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 930 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 804 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 930 348 zł w 2023 roku.
• 1 620 902 zł w 2022 roku.
• 701 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

811540.74

793384.99

427480.39

705859.4

701405.15

1620902.15

1930348.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1484

0.2377

0.0996

0.0795

0.2074

0.2922

0.1694

0.1344

0.0753

0.2304

0.0555

0.0243

0.1926

0.6805

0.1544

0.12

0.8394

1.2634

0.3062

0.3073

0.5154

0.6419

0.3642

0.3313

0.4229

0.4525

0.3348

0.3182

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwacom wyniosły 126 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 930 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 083 zł w 2023 roku
• 319 471 zł w 2022 roku
• 235 402 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

811540.74

254770.9

0.3139

793384.99

180178.28

0.2271

427480.39

237800.86

0.5563

705859.4

456075.17

0.6461

701405.15

235401.63

0.3356

1620902.15

319470.69

0.1971

1930348.35

126083.38

0.0653

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwacom wykazała przychody na poziomie 2 565 673 zł.

Organizacja zarobiła 866 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 816 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 000 zł w 2023 roku
• 82 625 zł w 2022 roku
• 50 520 zł w 2021 roku

Wartość

30445

42752

39608

31900

50520

82625

50000

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwacom wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.812790697674419

0.684466019417476

0.608594657375145

0.357512953367876

0.706666666666667

0.699088145896657

0.797435897435897

0.662775616083009

0.849673202614379

0.812631578947368

0.647964796479648

0.607368421052632

0.288350634371396

0.778505897771953

0.797043010752688

0.814350797266515

0.68013856812933

0.85207100591716

0.629327902240326

0.643763213530655

0.518329938900204

0.554203539823009

0.472955974842767

0.537662337662338

0.628162816281628

0.640399556048835

0.862457722660654

0.742828882294758

0.60507614213198

0.570722057368942

0.632034632034632

0.681437125748503

0.715527950310559

0.741621621621622

0.81195652173913

0.817099567099567

0.884427032321254

0.677677677677678

0.555337904015671

0.428872497365648

0.892648774795799

0.87710843373494

0.977894736842105

0.953537486800422

0.835616438356164

0.897087378640777

0.693452380952381

0.666019417475728

0.293691830403309

0.901376146788991

0.91016548463357

0.922680412371134

0.814507772020725

0.864779874213837

0.872080088987764

0.64172335600907

0.651111111111111

0.152099886492622

0.894409937888199

0.889312977099237

0.89216799091941

0.745164960182025

0.773809523809524

Powiązania

P MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2004

05.02.2007

M Iwona

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

05.02.2007

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

01.04.2004

05.02.2007

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

05.02.2007

M Jan

Lipiec 1946

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

30.04.2018

P Celina

Lipiec 1925

Osoba

organ nadzoru

01.04.2004

30.04.2018

L Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

organ nadzoru

05.02.2007

30.04.2018

M Teresa

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

01.04.2004

05.02.2007

M Iwona

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

01.04.2004

P Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Przednowek Mariusz posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2007 jest Przednowek Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2004 do 05.02.2007:
• Przednowek Mariusz (50% udziałów)
• Męcina Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do IWACOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TELESIM SP. Z O.O.	0000571165
2	EURO.NET.PL SP. Z O.O.	0000500779
3	FIBERCOM SP. Z O.O.	0000872507
4	INET GROUP SP. Z O.O.	0000357117
5	CG MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000650031
6	RAICH SP. Z O.O.	0000479884
7	HGT SP. Z O.O.	0000423331
8	MEDIA - COM SP. Z O.O.	0000200157
9	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
10	MARTON MEDIA SP. Z O.O.	0000457343
11	KLIKOM.NET SP. Z O.O.	0000663840
12	C3 NET SP. Z O.O. SP. K.	0000779553
13	LAGUNA SP. Z O.O.	0000044877
14	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
15	E-CALL POLSKA SP. Z O.O.	0000371448
16	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
17	ELCO ICT SP. Z O.O.	0000231510
18	F-NET SP. Z O.O.	0000553542
19	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
20	SETO SP. Z O.O.	0000631620
21	LAITO SP. Z O.O.	0000760915
22	ENTER T&T SP. Z O.O.	0000482496
23	POLVOICE SP. Z O.O.	0000740625
24	AFINOR SP. Z O.O.	0000338704
25	COMTRUST SP. Z O.O.	0000343261
26	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
27	I - TEL SP. Z O.O.	0000272273
28	METROSAN SP. Z O.O.	0000518273
29	GIRISIM TEKNOLOJI TELEKOMUNIKASYON INSAAT TAAHHUT TURIZM	0000914879
30	CENTRUM TELEINFORMATYKI SP. Z O.O.	0000163746

IWACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202388 NIP 7251876354 REGON 473240580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWACOM

IWACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202388 NIP
7251876354 REGON
473240580