Organizacja recykling.pl - Organizacja Odzysku osiągnęła 64 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 288 zł.
Zysk netto wyniósł 4422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 710 zł w 2024 roku.
• 19 050 zł w 2023 roku.
• 2100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4422 zł w 2024 roku.
• -25 323 zł w 2023 roku.
• -30 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT recykling.pl - Organizacja Odzysku wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2095 zł w
2024 roku.
• -37 281 zł w
2023 roku.
• -43 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji recykling.pl - Organizacja Odzysku wynosi 778 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 223 zł a 3 828 233 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 623 zł w 2024 roku.
• 19 050 zł w 2023 roku.
• 734 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji recykling.pl - Organizacja Odzysku wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
recykling.pl - Organizacja Odzysku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 605
zł.
Koszty operacyjne recykling.pl - Organizacja Odzysku wyniosły 66 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 605 zł w 2024 roku
• 51 131 zł w 2023 roku
• 40 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
91% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów recykling.pl - Organizacja Odzysku wyniosła 1 067 867 zł.
a
ktywa trwałe to 926 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 067 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 957 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 067 867 zł w 2024 roku.
• 1 052 129 zł w 2023 roku.
• 1 062 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania recykling.pl - Organizacja Odzysku wyniosły 110 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 067 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 808 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 84 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja recykling.pl - Organizacja Odzysku wykazała przychody na poziomie 64 710 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja recykling.pl - Organizacja Odzysku wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartnicki Hubert
posiada 9500 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Podobne organizacje do
RECYKLING.PL - ORGANIZACJA ODZYSKU