Organizacja Lipińscy serwis osiągnęła 1 518 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 518 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 644 zł.
Zysk netto wyniósł 801 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 518 534 zł w 2024 roku.
• 937 539 zł w 2023 roku.
• 863 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 890 zł w 2024 roku.
• 518 389 zł w 2023 roku.
• 508 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lipińscy serwis wynosi 924 tys. zł.
EBITDA Lipińscy serwis wynosi 924 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 923 984 zł w
2024 roku.
• 596 517 zł w
2023 roku.
• 573 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 923 984 zł w
2024 roku.
• 596 517 zł w
2023 roku.
• 573 780 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lipińscy serwis wynosi 5 014 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 056 zł a 11 226 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 014 972 zł w 2024 roku.
• 3 462 337 zł w 2023 roku.
• 3 360 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipińscy serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 661
zł.
Koszty operacyjne Lipińscy serwis wyniosły 594 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 661 zł w 2024 roku
• 40 557 zł w 2023 roku
• 28 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lipińscy serwis wyniosła 1 321 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 347 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 421 zł w 2024 roku.
• 1 121 639 zł w 2023 roku.
• 1 096 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lipińscy serwis wyniosły 261 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 347 zł w 2024 roku
• 103 301 zł w 2023 roku
• 94 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lipińscy serwis wykazała przychody na poziomie 1 518 534 zł.
Organizacja zarobiła 892 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 539 zł w 2024 roku
• 53 930 zł w 2023 roku
• 52 310 zł w 2022 roku