KEZA to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie transportu, relokacji oraz HDS (Heavy Duty Services). Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadanym zezwoleniom oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. KEZA ma na celu zapewnienie swoim klientom najwyższej jakości usług, co przekłada się na ich zadowolenie oraz długotrwałą współpracę. Współpraca z KEZA opiera się na rzetelności, terminowości oraz dbałości o każdy szczegół, co czyni ich partnerem godnym zaufania. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie uprawnienia, które są niezbędne w branży, co podkreśla ich profesjonalizm. KEZA dąży do nieustannego rozwoju, inwestując w nowoczesny sprzęt oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołu, co pozwala na dostosowanie oferty do rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keza osiągnęła 2 034 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 034 007 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 916 843 zł.
Zysk netto wyniósł 117 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 034 057 zł w 2023 roku.
• 1 693 418 zł w 2022 roku.
• 64 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 164 zł w 2023 roku.
• 534 584 zł w 2022 roku.
• 31 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keza wynosi 2 344 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 644 zł a 5 085 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 336 zł w 2023 roku.
• 3 699 052 zł w 2022 roku.
• 198 455 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keza wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 437
zł.
Koszty operacyjne Keza wyniosły 1 893 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 437 zł w 2023 roku
• 207 369 zł w 2022 roku
• 26 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keza wyniosła 1 078 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 555 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 202 zł w 2023 roku.
• 869 384 zł w 2022 roku.
• 52 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keza wyniosły 385 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 343 zł w 2023 roku
• 293 689 zł w 2022 roku
• 11 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keza wykazała przychody na poziomie 2 034 057 zł.
Organizacja zarobiła 119 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1979 zł w 2023 roku
• 37 978 zł w 2022 roku
• 3084 zł w 2021 roku