WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zortrax to globalny lider w produkcji rozwiązań do druku 3D specjalizujący się w dostarczaniu profesjonalnych drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych oraz dedykowanego oprogramowania. Firma oferuje szeroką gamę drukarek 3D, w tym modele takie jak Zortrax M300 Dual, Zortrax M300 Plus oraz Zortrax Endureal, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, od lotnictwa i obronności, przez motoryzację, aż po medycynę i jubilerstwo. Zortrax dostarcza również szeroką gamę materiałów do druku 3D, takich jak filamenty Z-ABS, Z-PLA i specjalistyczne żywice, jak BASF Ultrafuse czy BlueCast.Unikalnym aspektem oferty Zortrax są zaawansowane opcje post-processingu, takie jak Zortrax Apoller, które umożliwiają automatyczne wygładzanie powierzchni modeli 3D. Firma wyróżnia się także zaawansowanym oprogramowaniem Z-SUITE i rozwiązaniami do zarządzania drukiem 3D w chmurze, np. Zortrax inCloud, które ułatwiają zarządzanie drukarkami i zespołami. Misją Zortrax jest innowacja i rozwój technologii druku 3D, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia oraz aktywna współpraca z globalnymi markami i inwestorami.Firma Zortrax angażuje się także w edukację rynkową, oferując bezpłatne treści edukacyjne poprzez platformę Zortrax Classroom i blog, gdzie można znaleźć aktualności, porady praktyczne i najnowsze historie sukcesu z wykorzystaniem technologii druku 3D. Zortrax nieustannie dąży do wspierania swoich klientów na każdym etapie korzystania z technologii druku 3D, oferując dostęp do wsparcia technicznego, bogatej bazy wiedzy oraz indywidualnego doradztwa technicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zortrax osiągnęła 6 816 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 801 000 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 957 000 zł.
Strata netto wyniosła 9 156 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 816 000 zł w 2024 roku.
• 16 113 000 zł w 2023 roku.
• 42 075 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -816 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 156 000 zł w 2024 roku.
• -86 926 000 zł w 2023 roku.
• -8 747 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zortrax wynosi -9,28 mln zł.
EBITDA Zortrax wynosi -5,88 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
828 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 278 000 zł w
2024 roku.
• -87 890 000 zł w
2023 roku.
• -9 391 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
520 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 877 000 zł w
2024 roku.
• -83 462 000 zł w
2023 roku.
• -4 359 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zortrax wynosi 38 238 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 179 704 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 428 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 238 500 zł w 2024 roku.
• 51 201 500 zł w 2023 roku.
• 134 658 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zortrax wynosi 87,8%. To oznacza, że firma ma szansę 87,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,8% w 2024 roku.
• 88,2% w 2023 roku.
• 87,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zortrax wyniosły 16 079 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zortrax wyniosła 65 811 000 zł.
a
ktywa trwałe to 46 990 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 821 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 811 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 926 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 885 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 936 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 811 000 zł w 2024 roku.
• 69 873 000 zł w 2023 roku.
• 153 355 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -136%.
Marża netto wyniosła -134%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zortrax wyniosły 20 885 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 811 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 898 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 885 000 zł w 2024 roku
• 15 927 000 zł w 2023 roku
• 11 210 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zortrax wykazała przychody na poziomie 6 816 000 zł.
Organizacja Zortrax wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki