Organizacja Zakład mięsny romi osiągnęła 2 253 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 253 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 189 597 zł.
Zysk netto wyniósł 63 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -155 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 253 325 zł w 2023 roku.
• 2 698 134 zł w 2022 roku.
• 2 480 991 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 728 zł w 2023 roku.
• -56 079 zł w 2022 roku.
• -94 553 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład mięsny romi wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Zakład mięsny romi wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 471 zł w
2023 roku.
• -51 920 zł w
2022 roku.
• -92 202 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 762 zł w
2023 roku.
• -14 392 zł w
2022 roku.
• -30 976 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład mięsny romi wynosi 2 024 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 880 zł a 5 633 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 009 zł w 2023 roku.
• 2 017 839 zł w 2022 roku.
• 1 915 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład mięsny romi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 030
zł.
Koszty operacyjne Zakład mięsny romi wyniosły 2 186 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 030 zł w 2023 roku
• 462 222 zł w 2022 roku
• 588 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład mięsny romi wyniosła 443 155 zł.
a
ktywa trwałe to 71 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 155 zł w 2023 roku.
• 452 740 zł w 2022 roku.
• 509 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład mięsny romi wyniosły 87 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 316 zł w 2023 roku
• 160 628 zł w 2022 roku
• 161 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład mięsny romi wykazała przychody na poziomie 2 253 325 zł.
Organizacja zarobiła 65 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład mięsny romi wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.