EPW SP. Z O.O. | KRS: 0000770833

Podsumowanie

aktywa

711 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

206 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 182

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2019-02-07

Rozpoczęcie działalności

2019-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epw osiągnęła 1 629 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 602 370 zł. Pozostałe przychody to 27 468 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 396 265 zł.

Zysk netto wyniósł 206 105 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 838 zł w 2023 roku.
• 1 413 647 zł w 2022 roku.
• 2 000 659 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 105 zł w 2023 roku.
• 108 933 zł w 2022 roku.
• 99 713 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1089101.83

99423.19

2452038.06

129044.32

2000658.77

99712.95

1413646.75

108933.2

1629837.5

206104.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epw wynosi 230 tys. zł.

EBITDA Epw wynosi 230 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epw wynosi 2 391 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 105 zł a 4 074 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 391 082 zł w 2023 roku.
• 1 703 690 zł w 2022 roku.
• 1 982 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

78317.39

1202078.04

2722754.58

175100.63

2325969.95

6130095.15

249885.34

1982509.66

5001646.92

325525.99

1703689.96

3534116.88

480104.59

2391082.08

4074593.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epw wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epw wyniosły 1 371 978 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epw wyniosła 710 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 705 891 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 891 zł w 2023 roku.
• 538 130 zł w 2022 roku.
• 1 517 648 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

243912.56

691625.37

1517647.94

538130.07

710890.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.95

0.1

0.09

0.19

0.55

0.05

0.07

0.3

0.06

0.05

0.2

0.25

0.14

0.08

0.29

0.32

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epw wyniosły 70 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 752 zł w 2023 roku
• 104 095 zł w 2022 roku
• 1 184 467 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

243912.56

139489.37

0.57

691625.37

458157.86

0.66

1517647.94

1184467.48

0.78

538130.07

104095.41

0.19

710890.95

70751.5

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epw wykazała przychody na poziomie 1 629 838 zł.

Organizacja zarobiła 228 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 291 zł w 2023 roku
• 11 060 zł w 2022 roku
• 10 213 zł w 2021 roku

Wartość

0

9957

4692

10213

11060

22291

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja Epw wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23673

0

0.61493

0.40909

0.32353

0.55628

0.80475

0.82369

0.92489

0.8913

0.71789

0.57439

0.45418

0.40713

0.64407

0.5611

0.52533

0.72443

0.75476

0.6704

0.51504

0.39406

0.43152

0.75413

0.59453

0.61053

0.51935

0.65226

0.64989

0.53598

0.34731

0.3138

0.2638

0.76601

0.85354

0.77374

0.63525

0.60131

0.58085

0.30067

0.28025

0.16556

0.86294

0.86877

0.86154

0.70861

0.60817

Powiązania

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2019

S Bartłomiej

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

S Bartłomiej

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Siwiec Bartłomiej posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do EPW

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MIĘSNE WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000552841
2	M.K.B. SP. Z O.O.	0000137677
3	ZAKŁAD MIĘSNY ROMI SP. Z O.O.	0000496743
4	INTER-BESTROL SP. Z O.O.	0000434474
5	AR-KOS SP. Z O.O.	0000242258
6	GOREM-WORK SP. Z O.O.	0000693336
7	PRIMABEEF SP. Z O.O.	0000586631
8	MATI SP. Z O.O.	0000869489
9	ZAKŁAD MIĘSNY SP. Z O.O.	0000214776
10	BOVEM NORTH SP. Z O.O.	0000539111
11	BAŁTYCKA AGENCJA ZARZĄDZANIA I RESTRUKTURYZACJI SP. Z O.O.	0000509932
12	MW STAFF POLSKA SP. Z O.O.	0000543727
13	"GIZET" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO IGA GALIŃSKA, ANDRZEJ	0000018923
14	GRAND PLUS SP. Z O.O.	0000731794
15	ZM BROK SP. Z O.O.	0000899859
16	WEKPOL SP. Z O.O.	0000934299
17	JAGRO JADWIGA DOMŻAŁA, SEBASTIAN DOMŻAŁA SP. J.	0000302800
18	SOLBER SP. Z O.O.	0000794893
19	"MANGALA" BEATA WÓJCIK, ANNA WÓJCIK, RAFAŁ WÓJCIK	0000331312
20	FRAMAL SP. Z O.O.	0000960032
21	BOWEL-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000512579
22	ZAKŁADY MIĘSNE "PEK-BART" SP. Z O.O.	0000137396
23	FIRMA "MAJERCZYK" SP. J.	0000147229
24	ŻBIKOWSCY SKRWILNO SP. Z O.O.	0000880853
25	AMI SP. Z O.O.	0000206114
26	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "HAAP" A.H.JAŚKOWSCY	0000076507
27	ŚLĄSKIE ZAKŁADY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000493820
28	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M.T. BĄCZYK SP. Z O.O.	0000740269
29	POLSKIE WITAMINY SP. Z O.O.	0000324035
30	MASARNIA USTRZYKI SP. Z O.O.	0000504984

EPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770833 NIP 5213855604 REGON 382524193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPW

EPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770833 NIP
5213855604 REGON
382524193