Przychody operacyjne wyniosły 382 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 967 zł.
Zysk netto wyniósł 210 283 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 058 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 250 zł w 2022 roku.
• 3 045 298 zł w 2021 roku.
• 111 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 283 zł w 2022 roku.
• 233 443 zł w 2021 roku.
• 63 840 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpds wynosi 1 488 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
392 098 zł a 2 943 967 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -475 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 488 065 zł w 2022 roku.
• 3 188 427 zł w 2021 roku.
• 379 063 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpds wyniosła 1 120 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 991 zł w 2022 roku.
• 1 048 995 zł w 2021 roku.
• 173 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -767 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 254.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpds wyniosły 598 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 194 zł w 2022 roku
• 749 722 zł w 2021 roku
• 107 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpds wykazała przychody na poziomie 382 250 zł.
Organizacja zarobiła 210 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 624 zł w 2021 roku
• 5960 zł w 2020 roku