Organizacja Marsala osiągnęła 821 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 717 631 zł. Pozostałe przychody to 103 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 000 zł.
Zysk netto wyniósł 631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 066 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 082 zł w 2023 roku.
• 666 824 zł w 2022 roku.
• 4 687 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -289 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 zł w 2023 roku.
• -97 355 zł w 2022 roku.
• 156 239 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marsala wynosi 1 142 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6310 zł a 3 158 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 775 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 051 zł w 2023 roku.
• 1 175 106 zł w 2022 roku.
• 4 670 939 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marsala wyniosła 1 200 514 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 190 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -435 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 514 zł w 2023 roku.
• 1 084 008 zł w 2022 roku.
• 1 478 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marsala wyniosły 410 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 995 zł w 2023 roku
• 109 933 zł w 2022 roku
• 250 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marsala wykazała przychody na poziomie 821 082 zł.
Organizacja zarobiła 10 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9605 zł w 2023 roku
• 8359 zł w 2022 roku
• 27 621 zł w 2021 roku
Organizacja Marsala wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.