Organizacja Brother groups osiągnęła 785 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 496 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 433 zł.
Zysk netto wyniósł 83 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 516 zł w 2023 roku.
• 1 306 717 zł w 2022 roku.
• 489 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 063 zł w 2023 roku.
• -145 838 zł w 2022 roku.
• 2166 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brother groups wynosi 1 475 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
620 008 zł a 3 306 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 936 zł w 2023 roku.
• 1 441 189 zł w 2022 roku.
• 340 253 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brother groups wyniosła 1 214 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 214 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 258 zł w 2023 roku.
• 1 031 628 zł w 2022 roku.
• 7166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brother groups wyniosły 387 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 581 zł w 2023 roku
• 271 569 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brother groups wykazała przychody na poziomie 785 516 zł.
Organizacja zarobiła 95 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 157 zł w 2023 roku
• 2436 zł w 2022 roku
• 150 zł w 2021 roku
Organizacja Brother groups wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solodkyi Vasyl
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Pysarchuk Yurii
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.