PZW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484882 NIP
5213659180 REGON
146954404

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
48,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POZNAŃSKA, 37
Kod pocztowy
00-698
Rejestracja
2013-11-12
Rozpoczęcie działalności
2013-11-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pośredników turystycznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność organizatorów turystyki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pzw inwestycje osiągnęła 3 434 486 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 155 692 zł. Pozostałe przychody to 2 278 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 304 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 148 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 434 486 zł w 2023 roku.
• 559 816 zł w 2022 roku.
• 21 791 224 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 527 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 148 847 zł w 2023 roku.
• -3 162 440 zł w 2022 roku.
• 11 748 889 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pzw inwestycje wynosi -1,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pzw inwestycje wynosi -735 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 402 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 614 844 zł w 2023 roku.
• -1 970 419 zł w 2022 roku.
• 14 055 568 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 280 207 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -735 438 zł w 2023 roku.
• -1 043 537 zł w 2022 roku.
• 14 992 690 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pzw inwestycje wynosi 2 289 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 586 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 289 657 zł w 2023 roku.
• 373 211 zł w 2022 roku.
• 62 337 615 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pzw inwestycje wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pzw inwestycje wyniosły 2 770 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 670 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 580 zł w 2023 roku
• 96 978 zł w 2022 roku
• 47 170 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pzw inwestycje wyniosła 48 354 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 45 096 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 258 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 354 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -4 225 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 579 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 256 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 354 472 zł w 2023 roku.
• 24 621 079 zł w 2022 roku.
• 26 689 424 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -140%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pzw inwestycje wyniosły 52 579 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 354 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 695 635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 579 657 zł w 2023 roku
• 26 697 417 zł w 2022 roku
• 25 603 322 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pzw inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 434 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 148 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 148 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 698 188 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pzw inwestycje wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pzw Fundusz Inestycyjny Zamknięty posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Witaszek Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest Pzw Fundusz Inestycyjny Zamknięty kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2017 do 16.03.2023 był Witaszek Franciszek kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.11.2013 do 06.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Witaszek Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do PZW INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.
0000481394
2
GM 27 SP. Z O.O.
0000878662
3
DL INVEST GROUP XLI SP. Z O.O.
0000865455
4
ZABALETA SP. Z O.O.
0000303119
5
DL INVEST GROUP XXIII SP. Z O.O.
0000645654
6
OMEGA DUO SP. Z O.O.
0000109240
7
CITYLINK WROCŁAW II SP. Z O.O.
0000891336
8
SAXA PROJECT SP. Z O.O.
0000907824
9
ECO ENERGY EUROPE SP. Z O.O.
0000807816
10
LOMAT SP. Z O.O.
0000864475
11
ARTIM-INVEST SP. Z O.O.
0000168749
12
REGIONALNY PARK PRZEMYSŁOWY ŚWIDNIK SP. Z O.O.
0000244632
13
STER 31 SP. Z O.O.
0000876432
14
OVIEDO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000640191
15
OGRODY LUBICZ SP. Z O.O.
0000427921
16
CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.
0000531080
17
DZIEWIĄTA - SOWINIEC CAPITAL
0000481828
18
DESHO SP. Z O.O. S.K.A.
0000481804
19
WOOD BULK SP. Z O.O.
0000029478
20
GALICJA REALNOŚCI SP. Z O.O.
0000537476
21
GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O. SP. J.
0000872762
22
IGO SP. Z O.O.
0000045446
23
FOM IMMO POLAND SP. Z O.O.
0000503476
24
KYODA SP. Z O.O.
0000723418
25
BARLEDA POLAND SP. Z O.O.
0000264785
26
MINOGA PAŁAC SP. Z O.O.
0000442334
27
"CITY POINT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000215528
28
RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.
0000656582
29
DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.
0000863490
30
CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA
0000271570