ARTIM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168749 NIP
7542635833 REGON
531610629

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
23,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
22,7 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
OLESKA, 121
Kod pocztowy
45-231
Rejestracja
2003-07-24
Rozpoczęcie działalności
2000-02-08
Kapitał zakładowy
5410350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artim-invest osiągnęła 3 508 316 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 514 zł. Pozostałe przychody to 277 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 946 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 284 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 508 316 zł w 2023 roku.
• 2 807 550 zł w 2022 roku.
• 15 137 667 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 265 zł w 2023 roku.
• 616 529 zł w 2022 roku.
• 13 074 411 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artim-invest wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artim-invest wynosi 1,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 167 173 zł w 2023 roku.
• 828 894 zł w 2022 roku.
• 13 246 926 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 185 612 zł w 2023 roku.
• 850 954 zł w 2022 roku.
• 13 659 145 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artim-invest wynosi 22 739 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 262 474 zł a 81 403 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 282 131 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 739 061 zł w 2023 roku.
• 18 750 243 zł w 2022 roku.
• 76 391 952 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artim-invest wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artim-invest wyniosły 2 063 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 943 zł w 2023 roku
• 484 217 zł w 2022 roku
• 449 287 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artim-invest wyniosła 23 858 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 179 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 679 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 858 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 20 350 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 507 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 834 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 858 541 zł w 2023 roku.
• 23 526 711 zł w 2022 roku.
• 23 511 642 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artim-invest wyniosły 3 507 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 858 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -510 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 507 708 zł w 2023 roku
• 4 310 144 zł w 2022 roku
• 4 841 604 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artim-invest wykazała przychody na poziomie 3 508 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 287 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3160 zł w 2023 roku
• 5522 zł w 2022 roku
• 48 420 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artim-invest wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kolerski Arkadiusz posiada 31379 udziałów, które stanowią 29% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ostrowski Dobromir posiada 27051 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Popovski Josif posiada 20559 udziałów, które stanowią 19% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kolerska Janina posiada 12985 udziałów, które stanowią 12% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.07.2008 jest Kolerski Arkadiusz kontrolujący 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2005 do 16.07.2008 był Kolerski Arkadiusz kontrolując 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.07.2003 do 30.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Kolerski Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do ARTIM-INVEST

Organizacja Numer KRS
1
GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O. SP. J.
0000872762
2
PILEUS SP. Z O.O. SP. K.
0000699165
3
GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000897821
4
CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA
0000271570
5
TECHPAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000457338
6
VERITAS SP. Z O.O.
0000864382
7
BESTLAND SP. Z O.O.
0000272767
8
APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000575171
9
HERMANN RINNEN SP. Z O.O.
0000189111
10
PEG SP. Z O.O.
0000516692
11
PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
0000079632
12
BRACKA PARK SP. Z O.O.
0000478818
13
ARS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000907126
14
Z 27 SP. Z O.O.
0000214639
15
KONSORCJUM SP. Z O.O.
0000164937
16
ALTANA SP. Z O.O. SP. K.
0000328288
17
GLOBAL-NEX SP. Z O.O.
0000435507
18
ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 1 SP. K.
0000605592
19
H & MKM SP. Z O.O.
0000697688
20
"MERKURY" PAWŁOWSCY SP. J.
0000247092
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO
0000115857
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"
0000171811
23
BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.
0000199045
24
TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000052397
25
DP INVEST SP. Z O.O.
0000433510
26
AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000705967
27
SW INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000496796
28
EUROPROJEKT BETA "SALLER POLBAU"
0000464231
29
BATORY GIŻYCKO SP. Z O.O.
0000378627
30
IMMOŻOLI SP. Z O.O.
0000059262